一、部门基本情况 

　　本单位设有一个独立机构，编制11人，在职人员11人。单位现有车辆2辆。资产为544169.86元. 

　　二、2018年主要工作任务 

　　加强城市公共客运管理；维护经营者和乘客的合法权益；促进城市公共客运事业的发展；实施审批城市公共客运单位资质；管理城市公共客运稽查工作。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算 1048520 元，比2017年预算增加101167元。其中： 

　　1、 一般公共预算1048520  元，比2017年预算增加101167元。增减变动原因是：单位职工的医保及住房公积金基数提高. 

　　2、 政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、 财政专户0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　 (二)支出预算 

　　2018年支出预算1048520，比2017年预算增加101167元。 

　　1、基本支出1044020 元，比2017年增加102667元。增减变动原因是：职工的医保及住房公积金基数提高；单位增加了一辆车，交通费增加；计提了福利费。其中：机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于本单位日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公耗材购置等日常公用经费。取暖费按照8249元测算，交通费按照18000元/辆测算，主要用于单位车辆的保险、燃料、维修等的支出。 

　　2、项目支出4500元。比上年减少1500元。增减变动原因是：罚没收入安排的支出减少。 

　　 (三)非税收入征收计划 

　　2018年无收费，2018年罚没收入15000元，比2017年实际完成数3800元增加11200元.增减因素是：加大对非法运营车辆的打击、查处。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年本单位无重点项目支出预算，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2017年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 36000元。比2017年实际支出数增加16000元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费 36000元，比上年实际支出增加16000 元，增减变化原因是为了开展工作的需要，单位新购买了一辆车，作为稽查用车。 

　　2、 公务接待费0元，比上年预算增加（减少）0元。增减变化原因是坚持厉行节约，减少运行成本。 

　　3、 因公出国（境）费用0元。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　2018年本单位无政府采购预算。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　2018年本单位无政府购买服务预算。 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年收入总额为 1048520元。基本支出为1044020       元。其中：工资福利支出为961994元，商品服务支出为82026      元。经常性项目支出为 4500 元。重点项目支出为0元。 

　　2019年收入总额为  1105535元。基本支出为1090535元。其中：工资福利支出为1001194元，商品服务支出为 89341    元。经常性项目支出为 15000元。重点项目支出为0元。 

　　2020年收入总额为 1135535元。基本支出为1120535元。其中：工资福利支出为 1031194元，商品服务支出为89341      元。经常性项目支出为 15000 元。重点项目支出为0元。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。 

　　2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和是常公用支出。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制2辆，预算资金安排车辆2辆。 

　　汾阳市客运管理办公室 

　　2018年04 月20日