一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等）

汾阳市经济和信息化局是行政单位，同时挂牌汾阳市商务局、汾阳市国资委。行政编制27人，工勤编制1人，实有29人。内设8个科室，下设事业单位汾阳市节能监察大队，编制3人，实有3人。遗属补助人员5人。车辆编制1辆，实有1辆。单位的固定资产数为2199166.26元。

二、2018年主要工作任务

1.努力完成全年目标任务。

2.抓企业复工复产。

3.抓项目促达产达效。

4.抓纳规增经济总量。

5.抓住全省实施“转型项目建设年”大好机遇，坚定不移推动经济转型升级。

6.根据汾阳市人民政府汾政发[2017]40号文件，积极推进橡胶产业发展，以建设完善橡胶产业“一园两区”为核心，提升传统工艺和产品档次，发展橡胶产业循环链。

7.加大帮扶力度，助力企业发展状大。

8.继续支持市餐饮协会工作，积极申报全国厨师之乡。

本部门2018年预算仅包括本机关预算。

三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2018年收入预算3632929元，比2017年预算增减少1680322元。其中：

1、一般公共预算 3632929 元，比2017年预算减少1680322元。减少原因是：退休费全部由汾阳市机关养老保险服务中心发放。

2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。

3、财政专户0 元，比2017年预算增加（减少）0元。

(二)支出预算

2018年支出预算3632929元，比2017年预算减少1680322元。

1、基本支出3520429元，比上年减少1680322元。减少原因是：退休费全部由汾阳市机关养老保险服务中心发放。

其中：机关运转一般公用经费按2000元/人年测算，32人共64000元，主要用于单位日常开支，如办公费、印刷费、差旅费邮电费等。取暖费按照124880 元测算，交通费按照34800元/辆测算，主要用于车辆的运行和维护费。

2、项目支出112500元。比上年增加（减少）0  元。

(三)非税收入征收计划

2018年收费征收计划 0元，罚没收入0元。

四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况

2018年重点项目支出预算 12500元，具体项目如下：

1、扶贫农村第一书记下乡补助12500元，主要依据汾组通字[2017]2号文件精神，用途是第一书记的伙食补助和交通费用，测算标准全年工作日按250天，每天补贴标准50元。测算过程250*50=12500（元），项目资金来源财政拨款，绩效目标的经济效益及社会效果是争取早日脱贫。

五、2018年“三公”经费预算编制情况

2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算49300元。比2017年预算数减少 1460元。其中：

1、 公务用车维护及购置费40800  元，（其中公务用车运行维护费40800元，公务用车购置费0元）公务用车维护费比上年预算减少960元，减少变化原因是司机工资增加了960元，使公务用车维护费减少了960元（行政公务用车每年每辆54000元）。公务用车购置费与2017年一样0元。

2、 公务接待费8500元，比上年预算减少500元，增减变化原因是2018年严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，争取减少接待人次降低接待标准。

3、 因公出国（境）费用 0元，与上年预算一样

六、2018年政府采购预算情况

2018年无政府采购预算

    七、2018年政府购买服务预算情况

2018年无政府购买服务预算

八、2018年-2020年三年规划收支情况

2018年收入预算3632929元，一般公共预算收入3632929元，2018年支出预算3632929元，一般公共预算支出3632929元。2019年规划收入预算 3814575元，一般公共预算收入3814575元，2019年规划支出预算 3814575元，一般公共预算支出3814575元。2020年规划收入预算4005303元，一般公共预算收入4005303元，2020年规划支出预算4005303元，一般公共预算支出4005303元。

九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释）

  经济运行是指各种经济主体利用各种生产要素进行生产、流通、分配、消费等经济活动的过程。

电子商务指的是利用简单、快捷、低成本的电子通讯方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动。 电子商务可以通过多种电子通讯方式来完成。

十、国有资产占用情况

本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。

汾阳市经济和信息化局

2018年 4 月 26 日