一、部门基本情况

汾阳市交通运输局属行政事业单位，局机关设办公室、建设规划管理股、安全综合运输股、交通综合执法股、交通战备办公室。行政人员编制9人，工勤人员编制1人，实有人数9人，其中公务员7人，工勤人员2人。公务用车5辆。

交通运输局事业单位设以下股室：1.汾阳市客运管理办公室；2.汾阳市交通路政大队；3.汾阳市公路建设规划管理所；4.汾阳市农村公路养护管理所；5.汾阳市交通局征费稽查站；6.吕梁市县乡公路改造工程管理处汾阳管理部；7.汾阳市道路运输管理所；8.汾阳市乡镇公路管理站；9.汾阳市汾孝大道段工程建设管理处。

事业人员编制有分别是：汾阳市交通路政大队编制10人，实有人数7人；汾阳市农村公路养护管理所编制20人，实有人数9人；汾阳市交通局征费稽查站编制60人，实有人数45人；汾阳市公路建设规划管理所编制50人，实有人数30人；汾阳市乡镇公路管理站，实有人数4人。公务用车5辆。

二、2018年主要工作任务

1.开工建设国道307改线工程；          

2.开工建设汾阳客运汽车站异地新建项目；

3.完成省道汾屯线改线工程；            

4.完成2018年“四好农村路”改造项目；

5.完成二道涧河桥至北廓村市政道路项目；  

6.完成禹门河北岸景区道路工程；          

7.完成文湖景区旅游公路项目；            

8.完成武家垣至小相寨白酒园区道路工程；  

9.抓好公路养护和路政、运政、客运管理，保障农村公路安全畅通，维护客运市场秩序；              

10.抓好安全生产管理，坚决遏制较大以上事故发生，促进安全生产形势持续稳定发展；                

11.抓好党风廉政建设，严明政治纪律和政治规矩，着力构建交通运输行业风清气正的发展环境。

本部门2018年预算仅包括本机关预算。   

三、2018年汾阳市交通运输局收支预算总体情况

   （一）收入预算

2018年收入12042852元，比2017年预算增加1532407元。

其中：

一般公共预算12042852元，比2017年预算增加1532407元。

政府性基金无

财政专户无

   （二）支出预算

2018年支出预算12042852元，比2017年预算增加1532407元。

1.基本支出10210352元，比上年减少265593元，增减变动原因是：2018年人员减少5人。

其中：机关运转一般公用经费按 1500元/人年测算，主要用于：办公费；差旅费；邮电费；印刷费；咨询费等。取暖费按照0元测算，交通费按照 34800元/辆测算用于公务用车维护费。

2.经常性项目支出1832500元，比上年增加1798000元。增减变动原因是：2018年经常项目增加1项，县公路养护1800000元，减少第一书记2人生活补助2000元。

四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况

2018年本单位无重点项目支出预算，无绩效目标。

五、2018年“三公”经费支出预算编制情况

2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算185250元，比2017年预算减少6450元。减少原因是：2018年更加严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约。

1.公务用车维护及购置费17400元，比上年预算支出减少4800元。

2.公务接待费 11250元 ，比上年预算支出减少1650元。                              

3.因公出国（境）费用 0元，比上年预算增加（减少）0元。

六、2018年政府采购预算情况

无

七、2018年政府购买服务预算情况

无

八、2018年-2020年三年规划收支情况

2018年预算收入12042852元，其中公共预算收入12042852元；2018年支出预算12042852元，其中工资福利支出9618630元，商品服务支出591722元，项目支出1832500元。

2019年预算收入12652500元，其中公共预算收入12652500元；2019年支出预算12652500元，其中工资福利支出9970000元，商品服务支出850000元，项目支出1832500元。

2020年预算收入1330000元，其中公共预算收入13300000元；2018年支出预算13300000元，其中工资福利支出10567500元，商品服务支出900000元，项目支出1832500元。

九、名词解释--“四好农村路”

“四好农村路”：农村公路要实现建好，管好，护好，运营好。

十、国有资产占用情况

本单位公务车编制5辆，预算资金安排车辆5辆。

  汾阳市交通运输局

                                 2018.4.25