一、 部门基本情况 

　　汾阳市城镇集体工业联合社管理服务未改制的6户原二轻集体企业。机关编制13名，实际在册职工10名，退休2名，遗属人员3名。其中班子成员3人，内设办公室、人事劳资、资产管理、经济运行、财务5个股室。本单位没有公务用车。资产总额为27395元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　维护城镇集体工业联合社的合法权益，指导所属企业的经济运行，产业结构调整，指导和监督集有资产的运营；为所属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流，经济技术合作等相关服务；组织指导所属企业深化改革，对所属企业的班子建设和领导干部进行考核、任免、组织相关的专业技术人员职称评定；承担市委、市政府交办事项。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　（一）收入预算 

　　2018年收入预算1117777元，比2017年预算减少25664元。其中： 

　　    1、一般公共预算1117777元，比2017年预算减少25664元。 

　　    2、政府性基金无。与2017年预算比较无增加减少。 

　　    3、财政专户无。与2017年预算比较无增加减少。 

　　  （二）支出预算 

　　   2018年支出预算1117777元，比2017年预算减少25664元。 

　　   1、基本支出1057777元，比上年减少23664元，增减变动原因是：（减少原因是：退休人员、遗属全部转入机关养老，不列入预算）其中：机关运行经费按1500元/人年测算，主要用于：办公、印刷、差旅等开支。取暖费无，交通费无。 

　　   2、项目支出60000元。比上年减少2000元。增减变动原因是：（减少原因是：2017年石楼第一书记扶贫工作时间为：13个月。2016年11月-2017年12月）。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　2018年非税收入征收计划无。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算20000元。具体项目如下： 

　　     1、汾阳市城镇集体工业联合社第一书记扶贫工作补贴项目20000元，主要依据是：市委安排（汾组通）【2016】109号，用途：解决第一书记2018年在石楼任职期间的生活、交通、通讯等生活问题。测算标准：按每人每天80元给予补贴，全年按250个工作日期算，共计20000元。测算过程：80元*250天=20000元，项目资金来源：市财政预算安排，绩效目标的经济效益及社会效果：确保农村第一书记工作有效运转，真正做到“下得去、呆得住、干得好”。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算2000元， 比2017年预算数减少2000元。其中： 

　　公务用车维护及购置费无。（单位无公车）与上年预算一样。 

　　公务接待费2000元，比上年预算减少2000元，减少原因是严格执行中央“八项”规定，严格接待标准，杜绝不合理开支。 

　　因公出国（境）费用0元。与上年预算一样。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　    2018年政府采购预算情况无。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　2018年政府购买服务预算情况无。 

　　八、2018—2020三年规划收支情况 

　　1、2018年收入预算1117777元，一般公共预算收入1117777万元。2019年收入预算1210199.90元，一般公共预算收入1210199.90万元。2020年收入预算1315029.79元，一般公共预算收入1315029.79元。 

　　2、2018年支出预算1117777万元，其中：基本支出 1057777元，项目支出60000元。2019年规划支出预算1210199.90元，其中：基本支出1160199.90元，项目支出50000元。2020年规划支出预算1315029.79元，其中：基本支出1265029.79元，项目支出50000元。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　 维稳帮扶：用于帮扶下属困难企业职工和由于职工信访、上访问题等引发的费用。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无车辆编制。 

　　汾阳市城镇集体工业联合社 

　　                             2018年4月23日