一、 部门基本情况 

　　我单位属于事业参公单位，在职人员8人；内设事业单位2个，分别为：旅游质量监督站、文物管理所，在职人员8人。主要职能为文物、旅游事业开发管理。有1辆公车。截止2017年底固定资产原值为287698.6元。 

　　二、 2018年主要工作任务 

　　    1、继续深入推进“两学一做”，确保党的十九大精神在文旅工作中落地生根、开花结果。 

　　2、推动“大文旅”体制机制改革工作，积极开展申报国家级旅游业改革创新先行区以及全域旅游示范市建设工作。 

　　3、申报国家级文物保护单位工作。 

　　4、进一步推进博物馆新馆建设筹备工作，同时配套建设文物电子信息管理平台。  

　　5、通过招商引资等方式加快我市旅游集散购物中心的筹建工作。 

　　6、进一步加强文物旅游工作队伍建设。 

　　7、做好“互联网＋”的大文旅文章，实现全域旅游和智慧旅游的有机结合。 

　　8、制定汾阳市文明守望工作实施方案， 

　　 9、积极推进A级景区创建工作，将我市A级景区体量不断扩大，从而带动我市从旅游资源丰富县市向旅游产业丰富县市转变。 

　　10、完善旅游配套产业要素及服务设施、旅游人才等支撑旅游发展的要素。  

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算1861183元，比2017年预算增加440052   元。其中： 

　　1、一般公共预算1861183元，比2017年预算增加440052  元。 

　　2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户0元，比2017年预算增加（减少）0元。  

　　增加原因：人员增加；追加2017年公用经费；省级文保员经费列入预算。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算1861183元，比上年增加440052元。 

　　1、基本支出1707383元，比上年增加298752元。增加原因：人员增加。 

　　其中：机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：办公费、邮电费。无取暖费，交通费按照34800元/辆测算。 

　　2、项目支出153800元。比上年增加141300元。增加原因是：追加2017年公用经费；省级文保员经费列入预算。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年收费征收计划0元，比2017年实际完成数增加(减少)0元，增减因素是：无；罚没收入5000元，比2017年实际完成数0元增加5000元，增加因素是：杜绝旅游企业违规。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算0元，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算34800元。比2017年预算数减少19200元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费34800元，比上年预算减少19200元，减少原因是：去年包含司机工资，本年司机工资列入临时工工资中。 

　　2、 公务接待费0元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是：无。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少），0元，增减变化原因是：无。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　无 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　中期规划收支主要在项目部分变化比较大。人员部分：在未来两年存在调资、增资，所以人员部分2019年、2020年预估逐年递增10%；商品服务支出2018年、2019年、2020年三年相同；经常性项目2018年153800元，2019年669000元，2020年699000元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释）            政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。 

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　汾阳市文物旅游局 

　　                         2018年4月23日