一、部门基本情况 

　　汾阳市文化市场管理中心是事业单位，在职实有人数2人，一般公务用车1辆。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　1、办理文化企业的审批年检和日常管理工作。 

　　2、检查文化市场运行情况，为文化市场提供政策法律等方面的指导。 

　　3、开展好文化市场调查研究。 

　　4、为文化经营户提供各类服务。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算21.55万元，2017年收入预算 19.99万元，比2017年部门预算增加1.56万元。其中： 

　　1、一般公共预算收入21.55万元，比2017年收入预算增加1.56万元，原因是人员调资工资及社会保障缴费增加，2018年增加福利费。 

　　2、政府性基金预算0万元。 

　　3、财政专户预算0万元。 

　　 (二)支出预算 

　　2018年支出预算  21.55万元，2017年支出预算  19.99万元，比2017年部门支出预算增加1.56万元。原因是人员调资工资及社会保障缴费增加，2018年增加福利费。 

　　1、基本支出  21.55万元，比2017年增加1.56万元，因人员调资工资及社会保障缴费增加，2018年增加福利费。 

　　  其中：机关运转一般公务业务费按1300元/人测算，共计2600元，主要用于单位正常运转、完成日常工作的公用及检查文化市场运行情况；交通费18000元，主要用于开展好文化市场调查研究等工作的车辆维护及车燃。 

　　2、项目支出0万元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　我单位本年度无非税收入 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　文化市场管理中心2018年无重点项目支出，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 1.9万元,与2017年预算数持平。其中： 

　　1、 公务用车维护费1.8万元，与上年持平。 

　　2、 公务接待费0.1万元，与上年持平。 

　　3、 因公出国（境）费用0 元，与上年持平。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　2018年文化市场管理中心无政府采购预算。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　       无 

　　八、2018-2020三年规划收支情况 

　　中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，人员部分2019、2020年收支预估逐年递增1万余元，公用部分收支预估逐年递增5仟余元。 

　　九、其他需要说明的事项（名词解释） 

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　 汾阳市文化市场管理中心 

　　 2018年4月23日