一、部门基本情况 

　　汾阳市文化馆是事业单位，在职实有人数18人，一般公务用车1辆。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　1、公益文化大讲堂 

　　2、百姓大舞台活动 

　　3、非遗田野调查 

　　4、文化三下乡 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算  243.37万元，2017年收入预算 210.3万元，比2017年部门预算增长33.07万元。其中： 

　　1、一般公共预算收入243.37万元，比2017年收入预算增加33.07万元，增长额为人员经费、福利费及项目中免费开放经费。 

　　2、政府性基金预算0万元。 

　　3、财政专户预算0万元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算243.37万元，2017年支出预算210.3万元，比2017年部门预算增长33.07，增长额为人员经费、福利费及项目中免费开放经费。 

　　1、基本支出 228.37万元，比上年增长, 增长额为人员经费、福利费。  

　　其中：机关运转一般公务业务费按1300 元/人年测算,共计2.34万元，主要用于单位正常运转、完成日常工作费用；取暖费5万元，主要用于集中供热取暖费；公务用车运行维护费1.8万元，用于文化三下乡、百姓大舞台活动、非遗田野调查等工作的车燃及公务用车运行维护费等。 

　　2、项目支出 15万元,比上年增加13万元，增加了项目中2018年免费开放经费。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　我单位本年度无非税收入 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年文化馆无重点项目支出，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 5.3万元,与2017年预算数持平。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费3.8万元，与上年持平。 

　　2、 公务接待费1.5万元，与上年持平。 

　　3、 因公出国（境）费用0 元。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　2018年文化馆无政府采购。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　       2018年文化馆无政府购买服务预算。 

　　八、2018-2020三年规划收支情况 

　　中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，人员部分2019、2020年收支预估逐年递增10万余元，公用部分收支预估逐年递增1万余元。经常性项目部分2019、2020年与2018年相同。 

　　九、其他需要说明的事项（名词解释） 

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　汾阳市文化馆 

　　2018年4月23日