一、 部门基本情况 

　　    我单位为全额事业单位，在职人员1人。主要职能为维修、修复、复原、修缮等。无公车。截止2017年底固定资产原值为139383.43元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　1、 太符观日常工作； 

　　2、 消防、安防工作； 

　　3、 重点工程：已开工继续施工的壁画保护工程；准备紫薇阁彩绘壁画工程；牌楼、大门建设工程；防雷保护工程；石碑保护工程等项目的立项及申报。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算344815元，比2017年预算增加13630   元。其中： 

　　1、一般公共预算344815元，比2017年预算增加13630 元。增加原因：人员调资增加。 

　　2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算344815元，比2017年预算增加13630元。 

　　1、基本支出219815元，比上年增加13630元。增加原因是：人员调资增加。 

　　其中：机关运转一般公用经费按1300元/人年测算，主要用于：办公费。取暖费按照25000元测算，无交通费。 

　　2、项目支出125000元。比上年增加0元。增减因素：无。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年门票等收费征收计划60000元，比2017年实际完成数50000元增加10000元，增加因素是：旅游业务发展好；罚没收入0元，比2017年实际完成数0元增加(减少) 0元，增减因素是：无(按征收计划表填写)。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算0元，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算500元。比2017年预算数增加500元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费0元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是：无。 

　　2、 公务接待费500元，比上年预算增加500元，增加原因是：旅游发展业务扩大。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少），元，增减变化原因是：无。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　    无 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　中期规划收支主要在项目部分变化比较大。人员部分：在未来两年存在调资、增资，所以人员部分2019年、2020年预估逐年递增10%；商品服务支出2018年、2019年、2020年三年相同；经常性项目2018年125000元，2019年1464440元，2020年1164440元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　非税收入：指除税收和政府债务收入以外的财政收入。 

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无车辆编制。 

　　汾阳市太符观文物管理所 

　　                           2018年4月23日