一、部门基本情况（包括机构设置人员、车辆、资产等） 

　　    我单位为差额事业单位，人员编制120人，现在岗人数107人,财政拨款107人。车辆编制为3辆。截止2017年12月底资产为880.11万元。单位主要工作职责是依托广播电视媒体与网络宣传贯彻执行党的路线方针政策，采编制作发布新闻。内部设有电视台办公室、总编室、新闻部、播出部、机房、数字部等部室。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　加快“智慧手机”及高清互动数字电视和数据宽带业务项目的实施及资金到位，以便更快适应市场变化及数字电视用户严重丢失的窘境。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算10959115元，比2017年部门预算增加3418410元。 

　　其中： 

　　1、一般公共预算10946615元，比2017年预算增加3418410元。增减变动原因：①因响应“三网融合”及政企分开政策新增39名差额事业人员工资、养老、公积金、医保等经费；②增加人事局正常调资部分。 

　　2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算10959115元，比2017年预算增加3418410元。 

　　1、基本支出10946615元，比上年增加3418410元。增减变动原因：①因响应“三网融合”及政企分开政策新增39名差额事业人员工资、养老、公积金、医保等经费；②增加人事局正常调资部分。 

　　其中：机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，共107人计192600元。主要用于：办公费、水费、手续费、电费等日常开支。取暖费属于集中供热，按照与供热公司签订的合同测算计58478元。交通费按照20000元/辆测算，我单位三辆车每年共计60000元。 

　　2、项目支出12500元。比上年增加（减少）0元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　我单位本年度无非税收入 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　我单位本年度无重点项目支出，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算60000元。比2017年预算数增加60000元。其中： 

　　1、 公务用车维护费60000元，比上年预算增加60000元，增减变化原因是因新闻采访工作的需要，由政府新调配来3辆新闻采访公务车。 

　　2、 公务接待费0元，比上年预算增加（减少）0元。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少），0元。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　我单位本年度无政府采购。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　我单位本年度无政府购买服务。 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年预算收入合计11035353元，其中：基本支出11022853元，项目支出12500元； 

　　2019年预算收入合计2731854元，其中：基本支出2719354元，项目支出12500元； 

　　2020年预算收入合计2946414元，其中：基本支出2933914元，项目支出12500元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　1、数字调制器作为DVB系统的前端设备，接收来自编码器复用器、DVB网关、视频服务器等设备的TS流，进行RS编码、卷积编码和QAM数字调制，输出的射频信号可以直接在有线电视网上传送，同时也可根据需要选择中频输出。 

　　2、码流卫星接收机(卫星码流接收机）是一款工程型卫星数字码流转换器, 通过卫星接收天线直接接收空中数字卫星信号，输出TS流信号，完全符合DVB-S/MPEG-2 标准,带有ASI接口; TS码流卫星接收机可以接收C波段，Ku波段免费数字卫星电视节目。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制3辆，预算资金安排车辆3辆。 

　　汾阳市广播电视台 

　　2018年4月18日