一、 部门基本情况 

　　    我单位为全额事业单位，在职人员5人，主要职能为承担我市文物的收藏、保护、展陈、研究及日常管理。车辆编制1辆，现无公车（原公车已报废）。截止2017年底固定资产原值为436392.9元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　1、 维护好博物馆各种安全设施，确保博物馆安全； 

　　2、 继续免费开放博物馆，做好游客服务工作； 

　　3、 推进汾阳关帝庙申报国保单位工作； 

　　4、 做好关公文化节的一切准备，办好关公文化节； 

　　5、 新馆建设的准备工作。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算797836元，比2017年预算减少178632  元。其中： 

　　1、一般公共预算797836元，比2017年预算减少178632元。 

　　2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　减少原因：退休2人。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算797836元，比2017年预算减少178632元。 

　　1、基本支出652836元，比上年减少178632元。减少原因是：退休2人。 

　　其中：机关运转一般公用经费按1300元/人年测算，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费。取暖费按照30000元测算，交通费按照18000元/辆测算。 

　　2、项目支出145000元。比上年增加（减少）0元。增减变动原因是：无。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年房租收费征收计划40000元，比2017年实际完成数14145元增加25855元，增加因素是：旅游业务发展好；罚没收入0元，比2017年实际完成数0元增加(减少)0元，增减因素是：无(按征收计划表填写)。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算0元，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算18000元。比2017年预算数增加（减少）0元。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费18000元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是：无。 

　　2、公务接待费0元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是：无。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是：无。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　无 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　中期规划收支主要在项目部分变化比较大。人员部分：在未来两年存在调资、增资，所以人员部分2019年、2020年预估逐年递增10%；商品服务支出2018年、2019年、2020年三年相同；经常性项目2018年145000元，2019年和2020年相同220000元。重点性项目2018年无，2019年30000000元，2020年40000000元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　非税收入：指除税收和政府债务收入以外的财政收入。 

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　汾阳市博物馆 

　　                           2018年4月23日