一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等） 

　　公安部门主要职责：维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。我局共设40个科、室、所、队等部门，其中有16个派出所。行政人员编制为238人，事业人员编制为200人，行政工人编制为24人。实有人数588人，其中：正式干警219人，行政工人10人，事业人员255人，联防队员46人，工勤人员58人。2017年底实有车辆54辆。资产情况如下：流动资产12331999.6元，固定资产102336938.09元，无形资产624100元，公共基础设施1837500元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　维护国家安全、维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算69448773元，比2017年预算增加13501714元。其中： 

　　1、一般公共预算69448773元，比2017年预算增加13501714元。 

　　2、无政府性基金。 

　　3、无财政专户资金。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算69448773元，比2017年预算增加13501714元。 

　　1、基本支出56459443元，比上年增加3793784元。其中：人员经费比上年增加4231076元，增减变动原因主要是工资及福利待遇提高。公用经费比上年减少437292元，其中：机关运转一般公用经费行政人员按9000元/人年测算，事业人员按8000元/人年测算。主要用于：日常办公费、印刷费、水电、电费、邮电费、物业费、差旅费等。取暖费按照锅炉吨位测算（1吨以下2.5万元，2吨4万元，3吨5万元），交通费按照34800元/辆测算。 

　　2、项目支出12989330元。比上年增加9707930元。增减变动原因主要是：新增2018年政法转移支付资金4610000元、反恐服务费3954600元、出入境证件费100000元及原列入基本支出中的办公设备购置、劳务费、租赁费等1067430元列入项目支出。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年行政事业性收费征收计划200000元，比2017年实际完成数145702元增加54298元，增减因素是不确定因素；罚没收入600000元，比2017年实际完成数551461元增加48539元，增减因素是不确定因素。出入境证件费100000元，2017年无预算。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算32500元，具体项目如下： 

　　1、第一书记扶贫补助32500元，主要依据为“关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知 ”（汾组通字【2017】2号），用途为保障农村第一书记工作有效运转，测算标准：国定贫困县农村第一书记为80元/天*250天，本市农村任职第一书记50元/天*250天，测算如下：250*80+250*50=32500元，项目资金来源为市财政资金，绩效目标的经济效益及社会效果：积极深入推进精准扶贫、精准脱贫帮扶工作。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算2090000元，比2017年预算数减少400000元。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费2000000元，比上年预算减少400000元，我局将严格控制车辆运行里程，合理控制公务用车购置及维护费。 

　　2、公务接待费90000元，与上年预算相等。 

　　3、无因公出国（境）费用。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　1、物业管理费602570元。 

　　2、公安装备费120000元。 

　　3、办公设备购置费180000元。 

　　4、反恐巡逻服务费2919400元。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　１、反恐巡逻公共服务费2018年预算2919400元。 

　　２、反恐巡逻保安服务费2018年预算3954600元。 

　　八、2018年－2020年三年规划收支情况 

　　2018年财政拨款预算69448773元，2019年财政拨款中期规划预算70510000，2018年财政拨款预算70510000元. 

　　九、其他需要说明的事项 

　　机关运行经费，是指保障公安机关正常运转所发生的支出。包括办公费、手续费、水电费、取暖费、物业管理费、接待费、因公出国境费用、工会经费、福利费、办公设备购置等支出。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制44辆，预算资金安排车辆44辆。 

　　汾阳市公安局 

　　                          2018年4月18日