一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等） 

　　汾阳市公安局交警大队组建于1987年8月，隶属于汾阳市公安局领导，业务接受吕梁市公安局交警支队指导，主要负责汾阳市所辖区内的道路交通安全管理。依法履行维护道路交通秩序；指挥疏导交通；纠正、处罚交通违法行为；预防和处理交通事故；先期处置公路上发生的治安、刑事案件，以及法律、法规、公安部规章或者文件规定的其它职责等。 

　　汾阳市公安交警大队现管辖道路有：国道一条（307线）计57公里，省道三条（340线、汾屯线、汾介线）计51公里，县乡公路11条计532公里，村道471公里，管辖道路总里程1111公里。 

　　目前，大队共有内设机构21个，其中机关股、室9个，分别是:办公室、财务室、宣教股、秩序股、法制股、车管工作站、安全科、驾驶员服务中心、指挥中心。中队12个，分别是:市区一中队、市区二中队、事故一中队、事故二中队、事故三中队、杨家庄中队、三泉中队、杏花中队、阳城中队、电子警察中队、特勤中队、贾家庄中队。拥有正式民警42人、事业45人、工人6人、协勤人员218人，共计305人，公务用车共23辆，截止2017年12月底资产合计30660110.76元，其中固定资产总值28839265.10元，银行存款389156.66元，其他应收款33988元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　维护全市的道路交通秩序和公路治安秩序；组织和实施机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；组织和实施对全市人民群众的交通安全宣传教育活动工作；组织和指导交通管理科研工作；预防和制止公路上发生的违法犯罪活动、打击车匪路霸，堵截逃犯及其它犯罪嫌疑人等。大队主要职责:依法查处管辖范围内的道路交通违法行为和交通事故的处理；维护全市的道路交通秩序和公路治安秩序；组织和实施机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；组织和实施对全市人民群众的交通安全宣传教育活动工作；组织和指导交通管理科研工作；预防和制止公路上发生的违法犯罪活动、打击车匪路霸，堵截逃犯及其它犯罪嫌疑人；依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为，接受公民监督和报警；在市委、市政府的领导下，参加城市建设，道路交通和安全设施的规划；承办上级领导交办的其它任务。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算18255738元，比2017年预算增加5544613元。其中： 

　　1、一般公共预算12642037元，比2017年预算增加5930912元。 

　　2、政府性基金0元，比2017年预算增加0元。 

　　3、财政专户0元，比2017年预算增加0元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算18255738元，比2017年预算增加5544613元。 

　　1、基本支出12642037元，比上年增加5930912元。增减变动原因是：2018年度人员保险基数提高，工资增加，其中：机关运转一般公用经费按20000元/人年测算，主要用于：日常办公用品及水电费。取暖费按照200000元测算，交通费按照40000元/辆测算。 

　　2、项目支出5613701。比上年增加4409976元。增减变动原因是：上年度预算外项目剩余款项以及劝导室建设增加办公设备。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年交警罚没收费征收计划20000000元，比2017年实际完成数20750000元减少750000元，增减因素是：争取做的比上年更好。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算2281941元，具体项目如下： 

　　1、交通安全劝导室建设项目1291941元，主要依据根据国发【2012】30号以及晋政发【2013】23号文件要求，2018年底前，各乡（镇、街道办）交通安全劝导站建设必须达到100%。用途：交通安全宣传从基层做起，项目资金来源市财政经费，经济效益及社会效果为交通事故发生率降低。 

　　2、汾阳市城内安装电子抓拍系统项目100000元，主要用途确保学生上下学期间事故发生减少。 

　　3、执法执勤用车购置项目890000元，主要原因在于：我单位车辆用量大，大部分属于执法执勤用车，经常上路执勤以及查处车辆，导致好多车辆损坏而且每年的修理费下来开支大，由于维护汾阳市内秩序，经常巡逻以及薛公岭路段每天往返，另加车辆购置年限长，故计划购入新的执法执勤用车。主要用途为了避免事故以及违法行为的发生。 

　　各重点项目支出的绩效目标完成情况良好，相关路段的事故发生率明显降低。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算1428000元。比2017年预算数增加248000元。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费870000元，比上年预算加减少230000元，增减变化原因是车辆编制缩减，所用车辆燃油以及维护费减少。 

　　2、公务接待费58000元，比上年预算减少22000元，增减变化原因是执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年预算增加0元。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　1、预算本年度购置执法执勤车辆5辆，预算价格890000元； 

　　2、执法记录仪100部，预算价420000元； 

　　3、城内安装抓拍系统2套，预算价100000元。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　政府购买执法执勤保安人员2017年10月至2018年全年共计2361775万元。2018年共1889420元。 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年财政拨款10069392元，其中经费拨款4203832元，罚没收入安排的拨款5865560元； 

　　2019年度罚没收入安排的拨款8500000元，基本支出4020000元，商品和服务支出4000000元，个人家庭补助支出20000元，项目支出3000000元； 

　　2020年度罚没收入安排9000000元，基本支出4020000元，商品和服务支出4000000元，个人家庭补助支出20000元，项目支出3000000元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　1、固定资产计算折旧的最低年限：房屋、建筑物为20年；飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为10年；器具、工具、家具等为5年；电子设备为3年； 

　　2、存货：是指持有以备出售的产品或者商品、处在生产过程中的在产品、在产品或者提供劳务过程中好用的材料和物料等。 

　　3、全年一次性奖金：是指行政机关、企事业单位等扣缴义务人根据其全年经济效益和对雇员全年工作业绩的综合考核情况，向雇员发放的一次性奖金。也包括年终加薪、实行年薪制和绩效工资办法的单位根据考核情况兑现的年薪和绩效工资。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制22辆，预算资金安排车辆22辆。 

　　汾阳市交警大队 

　　                           2018年4月27日