一、部门基本情况 

　　汾阳市拘留所座落在汾阳市汾介公路与汾孝大道交汇处西北段，现有民警共13人，建筑面积720平方米，是集办公区、拘室区、功能区、文体活动区于一体，全年收拘量达800人左右的市级小型所。拘留区设9间拘室(内单设严管拘室、普管拘室、女拘室)其设施齐全，整洁明亮，通风透气，全部实行床位制（设40个床位）；功能区内集体餐厅、学习室、娱乐室、图书室、一应俱全； 办公区内接待室、值班室、监控室、管教室、矛盾化解室、会见室。无公车。固定资产为89.61万元 。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　2018年拘留所主工作任务，建立健全拘留所执法制度和执法责任制，严格依法办理收拘、提询、会见、出所、请假，提前解除、深挖犯罪线索等，规范履行被拘留人员权利义务告知手续，法律文书和执法档案。齐全规范同时对收拘、提询、会见、出所、管理教育、室外活动等，做到24小时全方位巡视监控，严格执行一日生活制度，并定期开展应急预案演练，严防被拘留人员脱逃，自杀等事故的发生，确保监所安全。加强监所文化建设。根据日常拘押量和设施布局等实际情况，科学设置勤务岗位，合理安排警力，优先勤务运行模式，发挥最佳勤务效能。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　  2018年收入预算168250元，比2017年预算增加 30720元。其中： 

　　1、一般公共预算168250 元，比2017年预算增加 30720  元。 

　　2、政府性基金0 元，比2017年预算增加 0元。 

　　3、财政专户0 元，比2017年预算增加0元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算168250元，比2017年预算增加 30720元。 

　　1、基本支出168250 元，比上年增加 30720元。增减变动原因是：2018年在押人员伙食费标准每人每月提高80元，临时工工资标准每人每月提高80元。其中：机关运转一般公用经费按 0 元/人年测算，主要用于：正式人员编制在公安局，所以无。取暖费按照 0元测算，交通费按照 0元/辆测算，无公车。 

　　2、项目支出  0 元。比上年减少0元。增减变动原因是：2018年无项目 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年拘留所收费征收计划0元，比2017年实际完成数0元增加0元，增减因素是：无征收计划；罚没收入0元，比2017年实际完成数0元增加0元，增减因素是：无征收计划。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算0元，本单位无重点项目，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算7200  元。比2017年预算数增加0 元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费7200 元，比上年预算增加0元，增减变化原因是无公车。 

　　2、 公务接待费 0 元，比上年预算增加0 元，增减变化原因是无招待。 

　　3、 因公出国（境）费用 0元，比上年预算增加0元，增减变化原因是无人员出国。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　本单位无政府采购预算。 

　　    七、2018年政府购买服务预算情况 

　　        本单位无政府购买服务预算 

　　八、2018-2020年三年规划收支情况 

　　    2018年我单位计划收入168250元，支出168250元，其中工资福利支出38400元，商品和服务支出10000元，对个人和家庭的补助支出119850元； 2019年我单位计划收入180000元，支出180000元，其中工资福利支出40000元，商品和服务支出10000元，对个人和家庭的补助支出130000元； 2020年我单位计划收入200000元，支出200000元，其中工资福利支出40000元，商品和服务支出20000元，对个人和家庭的补助支出140000元； 

　　九、其他需要说明的事项（名词解释） 

　　普通拘室，用于拘押一般行政拘留和司法拘留的被拘留人员。 

　　严管拘室，用于拘押违反管理规定等行为被拘留人员。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位无公务车编制。