一、部门基本情况 

　　汾阳市看守所是依据中国现行的法律、法规、条例和相关规定而设置的羁押场所，负责组织对在押人员进行法律、形势、监规、行为规范、劳动、生活卫生、人生前途等集体教育。总占地面积17600平方米，建筑面积7000平方米。全所共配备民警31名，人员编制均在汾阳市公安局。其它工作人员14人，是一所设计关押量400余人的现代化看守所。公车1辆。固定资产为1143.55万元 。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　2018年,汾阳市看守所紧紧围绕市局和上级业务部门各项工作部署，主要工作任务如下：窗口民警坚持做到优质服务，给来所办理业务的同志以热情周到的服务；监控巡视民警坚持做到勤观察、勤看屏、勤纠违、勤巡视，以细致的工作态度确保监所安全；管教民警坚持做到分管的监室秩序保持好、内务卫生整理好、基础台帐登记好、思想动态掌握好、深挖犯罪成效好，以扎实的工作确保监室稳定有序，服务公安现实斗争；医务室医生、护士坚持做到每日巡诊到位、定期大查房到位、给患病在押人员治疗到位，保障在押人员生命、健康权益；坚持做好后勤服务管理工作，保障看守所一切正常运转，确保监所的安全。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　  2018年收入预算1987151元，比2017年预算增加64666 元。其中： 

　　1、一般公共预算1987151元，比2017年预算增加64666元。增加了监控高清化照明系统项目资金64666元。 

　　2、政府性基金0 元，比2017年预算增加 0元。 

　　3、财政专户0 元，比2017年预算增加0元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算1987151元，比2017年预算增加64666元。 

　　1、基本支出1822485 元，比上年减少100000元。增减变动原因是：2018年将武警中队建设资金100000元放入行政事业性项目支出。其中：机关运转一般公用经费按0元/人年测算，原因：正式人员编制在公安局，所以无。取暖费按照146635元测算，交通费按照60000元/辆测算，共1辆公车。 

　　2、项目支出164666元。比上年增加164666元。增减变动原因是：2018年将武警中队建设资金100000元放入行政事业性项目支出。增加了监控高清化照明系统项目资金64666元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年看守所收费征收计划 0元，比2017年实际完成数0元增加0元，增减因素是：无征收计划；罚没收入0元，比2017年实际完成数0元增加0元，增减因素是：无征收计划。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算0元，本单位无重点项目，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算80000   元。比2017年预算数增加0元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费60000 元，比上年预算增加0元，增减变化原因是有1辆公务用车。 

　　2、 公务接待费20000元，比上年预算增加0 元，增减变化原因是人员规模稳定。 

　　3、 因公出国（境）费用 0元，比上年预算增加0元，增减变化原因是无人员出国。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　本单位无政府采购预算。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　2018年本单位无购买服务预算。 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年预算收入1987151元，其中公共预算收入1987151元；2018年支出预算1987151元，其中工资福利支出57600元，商品和服务支出466635元，对个人和家庭的补助支出1398250元，项目支出64666元； 2019年预算收入2086508元，其中公共预算收入2086508元；2019年支出预算2086508元；2020年预算收入2190834元，其中公共预算收入2190834元；2018年支出预算2190834元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　纠违：纠正违反规范的现象和行为。 

　　台账：明细纪录表。单位为了加强管理、更加详细地了解值班的信息而设置的一种辅助账簿，没有固定的格式，没有固定的账页。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位无公务车编制。 

　　汾阳市看守所 

　　2018年4月 25日