一、 部门基本情况 

　　重点办属全额事业单位，单位设置有综合股，项目股，督查股，实有人数4人，车辆编制1辆，有公务用车1辆。 

　　二、 2018年主要工作任务 

　　2018年按照省市要求，着力经济转型提质项目，筛选确定今年的重点项目，深化项目服务。落实市委会议精神，迎难而上，充分发挥主观能动性，扎实推进重点项目建设。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算  441653 元，比2017年预算增加35388 元。其中： 

　　1、一般公共预算 441653 元，比2017年预算增加35388 元。增加原因是职工工资正常增涨。 

　　2、政府性基金 0 元，比2017年预算增加（减少） 0 元。 

　　3、财政专户  0元，比2017年预算增加（减少） 0  元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算 441653 元，比2017年预算增加（减少）35388元。 

　　1、基本支出  409153 元，比上年增加35388  元。增减变动原因是：职工工资正常增长。 

　　其中：机关运转一般公用经费按  1500  元/人年测算，主要用于：办公费、邮电费。取暖费按照 0元测算，交通费按照  20000 元/辆测算。 

　　2、项目支出 20000 元。比上年增加（减少）  0元。无变动。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年无非税收入预算。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算 12500元，具体项目如下： 

　　第一书记生活补助项目 12500元，主要依据：市委安排（汾组通【2016】109号），用于第一书记生活、交通所需，测算标准50元/天，全年250天，测算过程50*250=12500元，项目资金来源财政拨款，绩效目标的经济效益及社会效果：带动贫困户，帮助农民脱贫致富。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算  24000 元。比2017年预算数增加（减少） 0 元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费 20000 元，比上年预算增加（减少）  0元，无增减变化原因。 

　　2、 公务接待费  4000 元，比上年预算增加（减少）   0元，无增减变化原因。 

　　3、 因公出国（境）费用 0元，比上年预算增加（减少）0元，无增减变化原因 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　    2018年无政府采购预算。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　    2018年无政府购买服务预算 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年总收入为441653元。基本支出为409153元。其中：工资福利支出为333308元，商品服务支出为32237元。对个人家庭服务支出为43608元。经常性项目支出为20000元。重点项目支出为12500元。 

　　2019年总收入为481044元。基本支出为448544元。其中：工资福利支出为413772元（其中包括对个人家庭服务支出），商品服务支出为34772元。经常性项目支出为20000元。重点项目支出为12500元。 

　　2020年总收入为511044元。基本支出为478544元。其中：工资福利支出为443772元（其中包括对个人家庭服务支出），商品服务支出为34772元。经常性项目支出为20000元。重点项目支出为12500元。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无车辆编制。 

　　汾阳市重点办 

　　2018年 4 月 19 日