一、部门基本情况 

　　政务大厅是属参公性质的单位，内设综合办公室,事务股，监督股。实有人数4人.车辆编制1辆，但无公务用车。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　2018年我单位紧紧围绕实施三市共建、五城同创“三五”战略，认真落实市委会议精神，大厅2017年的主要工作任务是： 

　　一、清理项目、优化流程、提高行政审批效率。 

　　二、完善制度、强化管理、规范服务行为。 

　　三、加强学习、优化环境、提升服务水平。 

　　四、完善监督、公示项目、做好服务公开。 

　　五、积极探索，推行电子政务建设，实现动态监督。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算  551327 元，比2017年预算增加37730 元。其中： 

　　1、一般公共预算 551327 元，比2017年预算增加 37730元。增加原因为职工正常调资。 

　　2、政府性基金 0 元，比2017年预算增加（减少）0  元。 

　　3、财政专户 0 元，比2017年预算增加（减少）  0 元。 (二)支出预算 

　　2018年支出预算 551327 元，比2017年预算增加37730元。 

　　1、基本支出  471327 元，比上年增加（减少） 37730 元。增减变动原因是：职工正常调资。 

　　其中：机关运转一般公用经费按 1500 元/人年测算，主要用于日常办公费、印刷费、邮电费。取暖费按照 0  元测算，交通费按照  0 元/辆测算。 

　　2、项目支出  80000  元。比上年增加（减少） 0 元。增减变动原因是：无。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年无非税收入征收计划。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年无重点项目支出预算，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算  4000 元。比2017年预算数增加（减少）0  元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费0  元，比上年预算增加（减少）0  元，无增减变化原因。 

　　2、 公务接待费 4000  元，比上年预算增加（减少）   0元，无增减变化原因。 

　　3、 因公出国（境）费用 0元，比上年预算增加（减少）0元，无增减变化原因。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　    2018年无政府采购预算。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　    2018年无政府购买服务预算。 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　  2018年总收入为551327元。基本支出为471327元。其中：工资福利支出为383882元，商品服务支出为42224元。对个人和家庭补助支出45221元。经常性项目支出为80000元。 

　　2019年总收入为597232元。基本支出为517232元。其中：工资福利支出为472103元（其中包括对个人家庭补助支出）。商品服务支出为42129元。经常性项目支出为80000元。 

　　2020年总收入为644232元。基本支出为564232元。其中：工资福利支出为519103元（其中包括对个人家庭补助支出）。商品服务支出为42129元。经常性项目支出为80000元。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指部门单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无车辆编制。 

　　汾阳市政务大厅 

　　2018年 4 月 18 日