一、部门基本情况 

　　汾阳市招商引资局为政府直属事业单位，下设办公室、招商引资部、项目推进部三个内设机构，主要负责组织汾阳市的招商引资活动。现有在职职工6人，其中参公人员5人，事业人员1人，车辆编制1个，无实有车辆。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　（一）重点引进世界500强、全国民营500强企业，力争上马一批新项目、好项目、大项目。 

　　（二）2018年完成招商引资任务116亿元。 

　　按时参省、市组织的中博会、厦洽会、高交会等招商引资活动 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　收入预算 

　　2018年收入预算 2562552  元，比2017年预算增加（减少)1970721   元。其中： 

　　1、一般公共预算 2562552 元，比2017年预算增加 1970721 元。 

　　2、政府性基金 0 元，比2017年预算增加（减少） 0 元。 

　　3、财政专户 0 元，比2017年预算增加（减少）0   元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算2562552  元，比2017年预算增加 1970721元。 

　　1、基本支出  512552 元，比上年减少27279  元。增减变动原因是：2017年10月从本单位调出一人。 

　　其中：机关运转一般公用经费按1500 元/人年测算，主要用于单位的日常办公支出。取暖费按照 0  元测算，交通费按照0 元/辆测算，福利费按照{（基本工资+98）*12+奖金}的3.5%计提，职工教育经费按照基本工资的1%计提，其他交通费用科级按照每月625元，科员每月550元测算。 

　　2、项目支出 2050000   元。比上年增加1998000  元。增减变动原因是：新增招商引资专项基金2000000元。2017年第一书记补助预算含2016年11、12月的2000元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年收费征收计划0 元，罚没收入0元。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算 2020000 元，具体项目如下： 

　　1、第一书记项目 20000  元，主要依据中共汾阳市委组织部汾组通字{2017}22号《关于做好市派农村第一书记轮换工作的通知》，用途是第一书记在农村工作的生活补助，测算标准是每人每年按照20000元测算。项目资金来源市财政拨款，绩效目标的经济效益及社会效果力争所包村90%的农户两年内脱贫，农民征收15%。 

　　2、招商引资专项基金项目2000000  元，主要依据中共汾阳市委文件{2017}9号《关于做好2017年度招商引资工作意见》的通知精神，设立招商引资基金200万元，100万用于招商引资项目策划、宣传、考察、推介，100万用于对外开放人才培训和支持外向型企业发展，项目资金来源是市财政拨款，绩效目标的经济效益及社会效果是期望2018年底完成招商引资任务116万元。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算10000   元。比2017年预算数增加（减少）2976  元。其中： 

　　公务用车维护及购置费 0 元，比上年预算增加（减少） 0 元。 

　　公务接待费10000   元，比上年预算减少2976   元，增减变化原因是执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，尽量减少公务接待支出。 

　　因公出国（境）费用 0元，和上年预算一样。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　本单位无政府采购预算。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　本单位无政府购买服务预算 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年收入计划2562552元，一般公共预算收入2562552元；支出计划中基本支出512552元，项目支出2050000元。 

　　2019年收入计划511031元，一般公共预算收入511031元；支出计划中基本支出461031元，项目支出50000元， 

　　2020年收入计划531528元，一般公共预算收入531528元；支出计划中基本支出481528元，项目支出50000元. 

　　九、其他需要说明的事项 

　　招商引资：招商引资是经济发展的产物，属于市场经济范畴，随着区域经济的发展而发展，同时也推动着区域经济的发展。在相当长的时期内，人们认为只要具备一定的土地资源、优惠的政策以及廉价的劳动力，用它们去换取投资者的投资，就是招商引资，其交换的过程就是招商引资的过程，这只是狭义的招商引资概念。随着市场经济的发展和世界经济的全球化、一体化发展，投资者投资的交换需求不仅仅局限于土地资源、优惠政策、廉价的劳动力等“硬件需求”上，而是扩大到市场管理、后勤服务等“软件需求”上。现在招商引资早已不是简单的资源换投资，而是指引进所在区域外的资金，实现借力发展，更重要的是经济要素、投资力和投资欲望三者之间完美的互动式发展，是三者的有机结合。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无车辆编制。 

　　汾阳市招商引资局 

　　2018年4月24日