一、部门基本情况 

　　汾阳市阳城管委会为科级全额事业单位，核定全额事业编制10名，现在在职事业人员7人。公务用车1辆。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　2018年是加快建设阳城商贸物流经济开发区的重要一年。开发工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以党的十九大精神为指针，积极适应经济发展新常态，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，全面加快开发区建设，全力提升招商引资、项目建设的质量和效益；以形成完备的开发区综合承载能力和配套功能为要求，大力推进基础设施建设步伐；以优化环境、提升服务效能为保障，继续创新和完善开发区管理服务体制机制。 

　　一是加快基础设施建设。继续完善基础设施建设，提升高新区项目承载力和服务功能，加快实施园区“三纵三横”路网、污水处理厂、天燃气管网、供热管网、供气管网等项目建设。 

　　二是加大招商引资力度。积极调整招商策略，坚持大招商、招大商，重点招引先进制造、新材料、环保产业等高新技术类项目。 

　　三是加大融资力度。积极策划包装项目，充分发挥融资平台作用，吸纳更多社会资金投入园区。 

　　四是修编完善规划。修编完善开发区产业发展、环保、土地等专项规划、控制性详细规划等各类规划，为开发区长远发展奠定坚实基础。 

　　五是抓好安全生产和环境保护。认真贯彻落实新《安全生产法》要求，严格执行企业安全生产责任制。健全规范开发区及各企业安全生产工作管理体制和完善安全生产应急预案。 

　　六是继续提升园区服务水平。全面贯彻十九大精神，促进园区规范管理。继续抓好信访维稳，进一步提升园区管理水平。  

　　七做好其他方面工作。 

　　完成好市人大、政协交办议案、提案的办理工作、信访稳定、土地储备、目标责任考核、环境卫生治理、投资环境建设等工作。 

　　并负责对上述职责范围内各项工作编制预算、决算及财务收支核算。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算719978元，比2017年预算增加 75771 元。其中： 

　　1、一般公共预算719978元，比2017年预算增加75771  元。增减变动原因是：人员工资标准提高。 

　　2、政府性基金无。   

　　3、财政专户无 。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算719978元，比2017年预算增加75771元。 

　　1、基本支出 599978元，比上年增加22229元。增减变动原因是：单位减少职工一个；根据汾阳市人事局关于职工正常晋档晋级工资标准，职工工资2018年较2017年有所提高；根据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关管理问题的通知》精神，行政事业人员全部实施养老保险制度，较2017年有所提高。 

　　商品和服务支出142571元，比上年增加25071元，增加原因：根据汾阳市人事局关于职工正常晋档晋级工资标准，职工工资2018年较2017年有所提高。对个人和家庭补助支出66655元，比上年增加0元。 

　　其中：机关运转一般公用经费按1500 元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。 

　　2、项目支出 120000元。与2017年预算持平。用于履行单位职能，维持机关运行的基本费用。其中包括残疾人保障费、办公费及维修费等。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年无非税收入征收计划。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年无重点项目支出，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算25000 元。比2017年预算数减少0元。因公出国（境）费用无。其中： 

　　公务用车维护费20000元，比上年预算增加（减少）0  元，增减变化原因是：按照部门预算编制规定执行。 

　　公务接待费5000元，比上年预算减少0元，增减变化原因是：2018年度我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　因公出国（境）费用无。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　    2018年无政府采购。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　    2018年无政府购买服务预算。 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　 2018年预算收入719978元，其中一般公共预算收入719978元；2018年支出预算719978元，其中工资福利支出557407元，商品和服务支出42571元，对个人和家庭的补助支出20000元，项目支出120000元； 2019年预算收入798988元，其中一般公共预算收入798988元；2019年支出预算798988元；2020年预算收入824891元，其中一般公共预算收入824891元；2020年支出预算824891元。 

　　九、其他需要说明的事项（名词解释） 

　　    经济技术开发区释义： 

　　我国以发展高级科技产品、引进世界新技术为目的而设置的独立经济区域。在这些区域内，采取经济特区的若干政策，给外商以优惠待遇。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　汾阳阳城商贸物流经济开发区管委会 

　　2018年4月24日