一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等） 

　　本单位为吕梁市政府直属全额事业单位，共有10个编制，全部为财政拨款。主要职责为：制定杏花村酒业集中发展区各项规划及基础设施建设规划、入园企业建设规划和有关政策、法规；组织发展区内招商引资及技术交流与合作；协调有关部门解决发展区建设和发展中的有关问题。筹建处现有正式在职人员10人，临聘人员3人。该单位现已经山西省、吕梁市和汾阳市编制委员会批准，变更为汾阳杏花村经济技术开发区管理委员会，为汾阳市政府派出机构、正县级建制、代表汾阳市人民政府在开发区行使综合经济及部分行政管理职能，编制52名，中层以上工作人员已由组织安排到位，其他职员等待招聘。 

　　核定公用车辆为2辆，实有2辆。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　1. 继续深化开发区“三化三制”改革，完善管委会机构、充实人员，积极推行行政事权下放开发区和开发区建设项目承诺制、无审批行政事务改革，进一步优化开发区营商环境。 

　　2. 全力协调推进监督检验中心、交易中心、南环街西延、芦清王保健酒、古杏花村酿酒博物馆等16个转型建设项目顺利开工建设。 

　　3. 加大招商引资力度，完成全年省、吕梁市考核任务。 

　　4. 充实、改善管理委员会机关办公场所和设施，建立健全管理制度，加强部门预算管理，开源节流，严格执行中央八项规定，改进工作作风，提高工作效率。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算1123514元，比2017年预算增加141250元。因我单位为全额拨款事业单位,其中：一般公共预算1123514元，比2017年预算增加141250元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算1123514元，比2017年预算增加141250元。 

　　1、基本支出1023514元，比上年增加241250元。增减变动原因是：①工资福利支出增加300921元，其中：调入张利军增加工资65902.8元，因住房公积金支出调入工资福利支出，增加64607元，取暖费调入工资福利支出，增加36400   元；②商品和服务支出减少1793元。 

　　其中：机关运转一般公用经费按 3000元/人年测算，主要用于：机关差旅费、办公费、通讯费、水电费、公务接待费支出。取暖费按照12117元测算，交通费按照20000元/辆测算。 

　　2、项目支出100000 元。比上年减少100000元。增减变动原因是：按照中央八项规定要求压缩开支，精简办事。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年预算未安排重点项目支出，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算74000   元。比2017年预算数增加（减少）0 元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费60000元，比上年预算（减少）0元，主要为公务公车维护费用，增减变化原因是执行中央八项规定厉行节约，重点压缩“三公”经费开支。 

　　2、 公务接待费14000元，比上年预算增加（减少） 

　　0 元，增减变化原因是执行中央八项规定厉行节约，重点压缩“三公”经费开支。 

　　3、 2018年未考虑因公出国（境）活动。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　本单位2018年无政府采购预算。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　本单位2018年无政府购买服务预算。 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　1.2018年收入预算1123514元，一般公共预算收入1123514元，2019年规划收入预算 7200000元，一般公共预算收入7200000元，2020年规划收入预算7600000         元，一般公共预算收入7600000元。 

　　2.2018年支出预算1123514元，基本支出1023514        元，项目支出100000元，2019年规划支出预算 7200000          元，其中基本支出6400000元，项目支出800000元，2020年规划支出预算7600000元，其中基本支出6600000           元，项目支出1000000元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制3辆，预算资金安排车辆2辆。 

　　杏花村经济技术开发区管理委员会 

　　2018年4月26日