一、部门基本情况 

　　吕梁三泉焦化工业园区管委会是依据吕行函【2003】18号文件批准成立的。目前无编制，由汾阳市委组织部任命抽调副主任4人，临时人员8人。主要职能是服务园区内各企业，协调村企关系等。无公务用车。资产总额为1068112元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　1、园区管委会进一步加强服务项目企业力度，保证已开工项目年内顺利推进，同时，积极协调涉及村与企业的关系，保证农村稳定，防止群众矛盾和信访案件的发生。 

　　2、进一步加大基础设施建设力度。一是完善园区公路建设，在条件允许的情况下展开化产路建设。二是规划园区接太中银铁路专用线建设。三是展开园区范围内给排水管道建设。四是按照绿色园区的标准，进一步加大园区绿化建设。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算450132元，比2017年预算减少32000元。其中： 

　　1、一般公共预算450132元，比2017年预算减少32000元。 

　　2、无政府性基金。 

　　3、无财政专户。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算450132元，比2017年预算减少32000元。 

　　1、无基本支出。 

　　2、项目支出450132元，比上年减少32000元。增减变动原因是：减少办公费30000元、第一书记家庭补助2000元。其中：商品服务支出100000元（办公费5万元、租赁费5万元），对个人和家庭补助支出20000元（第一书记扶贫工作补助20000元),对社会福利和求助支出330132元（涉园征地村老年生活补助330132元）。本单位无机关运行经费 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年本单位无非税收入征收计划。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年本单位无重点项目支出预算，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算11000元，比2017年预算数减少1000元。其中： 

　　1、无公务用车维护及购置费。 

　　2、公务接待费11000元，比上年预算减少1000元，增减变化原因是：坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　3、无因公出国（境）费用。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　2018年本单位无政府采购预算。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　2018年本单位无政府购买服务预算。 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　1、2018年收入预算450132元，一般公共预算收入450132元；2019年规划收入预算681292元，一般公共预算收入681292元；2020年规划收入预算681292元，一般公共预算收入681292元。 

　　2、2018年支出预算450132元，项目支出450132元；2019年规划支出预算681292元，项目支出681292元；2020年规划支出预算681292元，项目支出681292元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　涉园征地村：涉及园区征地的村。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无车辆编制。 

　　吕梁三泉焦化工业园区管委会 

　　二○一八年四月二十四日