一、汾阳市机关事务管理局核算财务不独立单位共40个，其中包含有： 

　　史志办信访局编办扶贫办档案局工商联 

　　妇联团委市委办机要局政法委文联 

　　直属工委新闻办宣传部统战部科协政府办机关事务管理局体改中心人大政协（共22个） 

　　只有公用经费的单位有： 

　　扶贫基金会民盟民建民革民进农工民主党九三学社老促会市委督查室涉法涉诉信访中心关工委对台办五城同创办公室市委610办公室文明办宗教局网络舆情中心网信办侨联（共19） 

　　共有在职人员285人，其中行政人员145人，行政工人 

　　13人，事业人员61人，参公人员66人。有公务用轿车35辆、其中：公务用车平台31辆、市委办1辆、政府办1辆、机要保密局1辆、新闻办1辆；中巴车4辆，其中：2辆为租用，金杯面包车1辆，食堂纯电动车1辆。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　保证行政中心、东一环办公区、卫生计生办公区、民政福利中心办公区、纪检委办公区五处集中办公区的日常运转，包括水费、电费、取暖及办公场所设施的维护保养等。核算财务不独立单位的工资发放和经费收支。配合市级各部门的后勤保障工作。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算57372331元，比2017年预算增加1563236元。其中： 

　　1、一般公共预算57372331元，比2017年预算增加1563236元。 

　　2、政府性基金 0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算57372331元，比2017年预算增加2128817元。 

　　1、基本支出34301804元，比上年减少5788347元。增减变动原因是：是人员工资调整调出人员和压缩一般性支出。其中：机关运转一般公用经费按2000元/人年测算，主要用于：日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费等。取暖费按照2200000元/年测算，交通费按照34800元/辆测算包括：车辆运行维护费。司机工资及补助按1600元/人/月测算，年工资总额19200元。 

　　2、项目支出23070527元。比上年增加7917164元。增减变动原因是：主要原因是经常性项目增加，上年度期中追加项目如大型会议费和修缮、购置、办公场所租赁等项目，全部列入本年度年初预算。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　无非税收入征收计划 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　无重点项目支出预算，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算1920500元。比2017年预算数减少元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费1743600元，比上年预算减少1058000元，增减变化原因是：公务用车运行维护费比上年减少8000元，本年计划购置公务用车2辆，购车费330000元。 

　　2、 公务接待费72500元，比上年预算增加12000元，增减变化原因是：本年招商引资接待任务增多，严格按照有关制度和规定执行公务接待费用。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年预算减少0元，增减变化原因是本年度无出国出境计划。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　本年度没有政府采购计划 

　　七、2018年政府购买服务预算情况（没有写无） 

　　本年度没有政府购买服务计划 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2019年度一般公共预算收入177471000元，基本支出38135000元，其中：工资福利支出33075000元、商品服务支出4960000元、个人和家庭的补助100000元，项目支出22646000元，其中：经常性项目支出22646000元。 

　　2020年度一般公共预算收入61361000元，基本支出39541000元，其中：工资福利支出34480000元、商品服务支出4961000元、个人和家庭的补助100000元，项目支出22286000元，其中：经常性项目支出22286000元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　统战慰问费是指慰问各宗教教派的人士发生的各项费用，包括慰问金、差旅费、招待费等。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制37辆，预算资金安排车辆37辆。 

　　汾阳市机关事务管理局 

　　2018年4月24日