一、部门基本情况 

　　汾阳市公务接待办公室为科级全额事业单位，核定全额事业编制7名，现在在职事业人员5人。公务用车1辆。资产122560元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　1、负责中央和省、吕梁市领导来汾阳视察的食宿安排等有关事宜。 

　　2、负责市四大班子领导集体外出参观、考察的生活后勤服务。 

　　3、负责对四大班子领导主要领导、分管领导、秘书长签批的《公务接待请示卡》，安排有关接待工作。 

　　4、负责对市四大班子领导及办公室安排的各种会议和重要活动的食、宿、行等相关事项进行统筹安排。 

　　5、负责市对市四大班子领导安排的随机性接待工作。 

　　6、负责来宾提供汾阳市改革开放、经济社会发展的相关资料和情况简介。 

　　7、负责协调文物旅游及相关部门，统筹安排来宾的参观考察，并为重要来宾协调有关单位提供车辆服务。 

　　8、根据有关规定，负责协调处理市直各单位对口接待有关事宜。 

　　9、负责协调、指导各乡镇（街道）和市直机关接待服务工作。 

　　10、负责编制以市委、市人大、市政府、市政协名义召开的全市性会议的预算、决算。 

　　11、负责对上述职责范围内各项工作编制预算、决算及财务收支核算。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算471928元，比2017年预算增加 101257 元。其中： 

　　1、一般公共预算471928 元，比2017年预算增加101257  元。增减变动原因是：单位新调入职工一个；人员工资标准提高。 

　　2、政府性基金无。   

　　3、财政专户无 。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算471928元，比2017年预算增加101257元。 

　　1、基本支出 451928 元，比上年增加101257 元。增减变动原因是：单位新调入职工一个；根据汾阳市人事局关于职工正常晋档晋级工资标准，职工工资2018年较2017年有所提高；根据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关管理问题的通知》精神，行政事业人员全部实施养老保险制度，较2017年有所提高。 

　　商品和服务支出34653元，比上年增加4653元，增加原因：单位新调入职工一个；根据汾阳市人事局关于职工正常晋档晋级工资标准，职工工资2018年较2017年有所提高。对个人和家庭补助支出51260元，比上年增加24505元。增加原因：单位新调入职工一个；根据汾阳市人事局关于职工正常晋档晋级工资标准，职工工资2018年较2017年有所提高。 

　　其中：机关运转一般公用经费按1500 元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。公用取暖实行集中供暖。交通费按照 20000元/辆测算，用于一辆公务用车运行维护费。 

　　2、项目支出 20000元。与2017年预算持平。用于履行单位职能，维持机关运行的基本费用。其中包括残疾人保障费、办公费及维修费等。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年无非税收入征收计划。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年无重点项目支出，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算2930000   元。比2017年预算数减少100000  元。其中： 

　　1、 公务用车维护费20000 元，比上年预算增加（减少）0  元，增减变化原因是：按照部门预算编制规定执行。 

　　2、 公务接待费2910000 元，比上年预算减少100000元，增减变化原因是：2018年度我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　3、 因公出国（境）费用无。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　    2018年无政府采购。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　    2018年无政府购买服务预算。 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　 2018年预算收入471928元，其中一般公共预算收入471928元；2018年支出预算471928元，其中工资福利支出366015元，商品和服务支出34653元，对个人和家庭的补助支出51260元，项目支出20000元； 2019年预算收入597661元，其中一般公共预算收入597661元；2019年支出预算597661元；2020年预算收入657428元，其中一般公共预算收入657428元；2020年支出预算657428元。 

　　九、其他需要说明的事项（名词解释） 

　　公务接待 专指国家机关（包括党的机关，国家权力机关和国家行政机关） 即机关组织在对外交往和公务活动中形成和产生的 接待事务和活动，它是各级党委、政府及其机关工作组成的重要部分。公务接待严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　汾阳市公务接待办公室 

　　2018年4月24日