一、部门基本情况 

　　行政编制23人在职17人；事业编制15人在职10人；大学生村官4人。本单位无车辆预算，固定资产2937294.89元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　深化“两学一做”学习教育，着力抓好八项重点工作，重点打造党建示范点和党建书屋，全面提升新形势下组织工作科学化水平，为加快实施“三五”战略，实现汾阳全面小康、全面崛起提供坚强组织保证。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一) 收入预算 

　　2018年收入预算3749055元，比2017年预算减少3622798元。其中： 

　　1、一般公共预算3749055元，比2017年预算减少3622798元。 

　　2、政府性基金0元，比2017年预算无增减。 

　　3、财政专户0元，比2017年预算无增减。 

　　增减变化原因：人员减少。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算3749055元，比2017年预算减少3622798元。 

　　1、基本支出2594255元，比上年减少3179918元。增减变动原因是：人员减少。 

　　其中：机关运转一般公用经费按 2000元/人年测算，机关日常办公及管理支出。本单位无取暖费和交通费支出。 

　　2、项目支出1154800元。比上年减少442880元。增减变动原因是：部分项目已完成。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年本单位无非税收入征收。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年本单位无重点项目，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算12000元。比2017年预算数减少2000元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费0元，比上年预算无增减。 

　　2、 公务接待费12000元，比上年预算减少2000元，增减变化原因是：人员减少。 

　　3、  因公出国（境）费用0元，比上年预算无增减。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　2018年本单位无政府采购。     

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　    本单位无政府购买服务。 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年收入375万元，支出375万元；2019年收入449万元，基本支出339万，项目支出400万元；2020年收入510万元，基本支出490万元，项目支出420万。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　        党建书屋--为广大党员干部提供丰富的图书资料，打造党员学习新阵地，使党建书屋真正成为党员的“红色加油站”。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无公务车编制。 

　　汾阳市组织部 

　　                          2018年4月23日