一、部门基本情况（包括机构设置人员、车辆、资产等） 

　　   汾阳市总工会机构设置9人，现有6人（含王建川主任，工资在人大领取） 

　　   二、2018年主要任务 

　　   按照市委工作会议精神，继续发挥群团作用，加大维稳力度，做好党和政府的桥梁和纽带作用，保障全市职工提供更好的服务平台。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　   三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算1658122  元，比2017年预算减少604389元。其中： 

　　1、一般公共预算1658122元，比2017年预算减少604389元。 

　　2、政府性基金  0元。 

　　3、财政专户  0元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算元1658122元，比2017年预算减少604389元 

　　1、基本支出358322  元，比上年减少602389 元。增减变动原因是:人员减少两个、增加一个。其中：基本工资今年104904元，比去年减少100404元；津补贴今年85188元，比去年减少38712元；奖金今年8742元，比去年减少8367元；养老金今年37343，比去年减少31704元；医保金和医疗补助比去年减少3743元；住房公积金比去年减少4990元，机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，比去年减少7100元，主要用于：机关工作人员的学习培训差旅支出。取暖费按照34253 元测算，比去年减少5747元；其他交通费按26100测算、比去年减少15000元；生活补助按9000元测算，比去年减少9000元；退休费18年0元，比去年减少385804元。生育险今年934元，比去年增加934元；培训费今年1049元，比去年增加1049元；福利费今年4101元，比去年增加4101元。工会经费今年2098元，比去年增加2098元。 

　　2、项目支出1299800 元。比上年减少2000元。增减变动原因是：减少了第一书记经费补助。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　无 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算20000元，具体项目如下： 

　　1.第一书记扶贫工作补贴项目20000元，主要依据        

　　用途第一书记扶贫补助。绩效目标为加强基层组织建设和推动精准扶贫、维护稳定。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 0  元。比2017年预算数增加（减少）0  元。其中： 

　　1、 无公务用车维护及购置费 

　　2、 无公务接待费 

　　3、 无因公出国（境）费用 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　无 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　八、2018-2020三年规划收支情况 

　　2018年收入预算1658122元，2018年支出预算1658122元 

　　2019年收入预算1657960.1元，2019年支出预算1657960.1元 

　　2020年收入预算1657960.1元，2019年支出预算1657960.1元 

　　九、其他需要说明的事项 

　　 困难职工帮扶中心:工会组织深入实施送温暖工程，促进社会稳定的主要载体和窗口工会帮扶中心运作的现状和发展格局亟待建立健全帮扶困难职工的长效机制，不断提升帮扶工作平台，进行科学管理和发展，畅通帮扶工作渠道，在构建社会主义和谐社会中实现帮扶救助工作有新的突破。 

　　 劳动竞赛：社会主义劳动者之间为完成和超额完成国民经济，推动社会经济的进步而开展的竞赛活动。是社会主义生产资料公有制的产物，也是社会主义生产关系的表现。原则是：通过比先进，学先进，赶先进，帮后进，超先进活动，使先进者和后进者相互学习，相互帮助，以求得共同提高；使先进生产水平变成社会生产水平。形式为：同工种或不同工种之间的竞赛、同一地区或者不同地区的厂际之间的竞赛、以及个人之间、班组之间、车间之间、科室之间开展的竞赛。内容涉及劳动生产的各个方面. 

　　国有资产占用情况 

　　本单位无公务车编制。 

　　                                    汾阳市总工会 

　　                                  2018年4月24日