一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等） 

　　1、主要职责 

　　(一)用集中培训和轮训的方式提高干部素质，学习研究，宣传马列主义，毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想，对党政干部进行党性锻炼。 

　　(二)对市直党政群和事业科级党员领导干部，乡镇（街道）除党委书记，乡镇长（主任）以外的副科级以上党员领导干部以及农村党支部书记，村民委员会主任进行普遍轮训。 

　　2、内设机构 

　　（一）校委   (二)办公室   (三)培训部   

　　(四)教研室   (五)后勤室 

　　3、人员情况 

　　现共有18人。 

　　行政在职1人，参照公务员5人，事业编制12人。 

　　4、车辆编制：无 

　　二、2018年主要工作任务 

　　(一) 加强政治理论业务学习，努力提高我校干部整体素质。 

　　(二) 鼓励支持教师到机关、学校、企事业单位、农村、      社区进行理论讲座，并把学习贯彻十九大精神与“不忘初心、牢记使命”主题教育作为宣讲的重点内容。全年到机关、农村、企事业单位讲课150场次以上。 

　　(三) 完成我市科级领导干部的培训、轮训。并开办主体培训班，培训对象为我市2016年以来新晋升的科级干部。 

　　(四) 完成农村两委“领头雁”及后备干部培训班的培训轮训。以乡镇（街道）党校为培训基地，对全市农村党员进行培训。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算 2688287  元，比2017年预算减少37912  元。其中： 

　　1、一般公共预算  2688287元，比2017年预算减少37912 元。 

　　2、政府性基金  0元。 

　　3、财政专户  0元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算 2688287 元，比2017年预算减少37912元。 

　　1、 基本支出  2305771 元，比上年减少38428  元。 

　　增减变动原因是：2018年减少了退休人员的工资，2017年有4个行政退休人员。 

　　其中：机关运转一般公用经费按1500 元/人年测算，主要用于：单位日常办公用品、电话费、印刷费、学习资料等费用开支。取暖费按照 162516 元测算，交通费无 

　　2、项目支出 382516 元。比上年增加2516  元。增减变动原因是：取暖费增加2516元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年非税收入征收计划无。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算0元，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 10000  元。比2017年预算数减少 6000 元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费  0元。 

　　2、 公务接待费 10000 元，比上年预算增加2000   元，增减变化原因是2018年计划培训次数要比2017年多。 

　　3、 因公出国（境）费用 0元。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　2018年政府采购  无 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　2018年政府购买服务预算  无 

　　八、2018-2020三年规划收支情况 

　　   中期规划收支无明显变动，人员部分：在未来俩年存在调资，增资，所以人员部分2019年，2020年预估逐年递增2万元；经常性项目部分：2019年，2020年预估和2018年一样，三年都是482516元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　行政事业单位支出是指行政事业单位在开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位无公务车编制。 

　　中国共产党汾阳市委员会党校 

　　2018年4  月20  日