一、部门基本情况 

　　汾阳市纪律检查委员会是科级单位，属行政机关，内设事业单位有:举报中心、网络信息中心、审计中心。我单位共有在职人员74个，其中：行政人员60个，事业人员10个，参公人员4个；行政退休人员13个。公务用车7辆，资产6814065.20元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　违纪案件的查处，日常纪律的监督检查，配合上级及各部门工作。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算 9371352元，比2017年预算增加3009480元。其中： 

　　1、一般公共预算 9371352元，比2017年预算增加3009480元。增减变动原因主要是人员增加。 

　　2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户0元，比2017年预算增加（减少） 0元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算 9371352 元，比2017年预算增加3009480元。 

　　1、基本支出9051352 元，比上年增加2711480 元。增减变动原因是：人员工资调整和调入人员。其中：机关运转一般公用经费按27000元/人年测算，主要用于：日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费等。交通费按照54000元/辆测算包括：车辆运行维护费、司机工资。 

　　2、项目支出320000元。比上年增加298000元。增减变动原因是：一般公共业务费中300000元在项目支出中列支，扶贫第一书记工作补贴比上年减少2000元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年非税征收计划0元，比2017年实际完成数 0元增加(减少)0元。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算20000元。具体项目如下： 

　　1、扶贫第一书记工作补贴项目20000元，主要依据汾组通（2017）2号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年2万元，测算过程根据每人每天补贴标准80元全年工作日250天；项目资金来源从财政列支；绩效目标的经济效益及社会效果是加强基层组织建设和推动精准扶贫、维护稳定。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算234600元。比2017年预算数增加117320元。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费234600 元，比上年预算增加127320 元，增减变化原因是市检察院转隶人员随同转来公务用车4辆，本单位工作量加大。 

　　2、公务接待费0元，与上年持平，增减变化原因是严格按照有关制度和规定执行公务接待。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是本年度无出国出境计划。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　2018年无政府采购预算 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　2018年无政府购买服务预算 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年预算收入9371352元，其中公共预算收入9371352元；2018年支出预算9371352元，其中工资福利支出6885811元，商品和服务支出2465541元，对个人和家庭补助支出20000元。2019年预算收入9491660元，其中公共预算收入9491660元：支出预算为9491660元。2020年预算收入9611968元，其中公共预算收入9611968元：支出预算为9611968元。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　1、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制3辆，预算资金安排车辆3辆。 

　　中国共产党汾阳市纪律检查委员会 

　　2018年4 月 24 日