一、部门基本情况

本单位设有一个独立机构，编制11人，在职人员11人。单位现有车辆1辆。资产为266788.92元。其中：固定资产为185715元。

二、2017年主要工作任务

加强城市公共客运管理；维护经营者和乘客的合法权益；促进城市公共客运事业的发展；实施审批城市公共客运单位资质；管理城市公共客运稽查工作。

三、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2017年收入预算 947353 元，比2016年预算增加95083 元。其中：

1、 一般公共预算 947353 元，比2016年预算增加95083 元。

2、 政府性基金0元，比2016年预算增加（减少）0元。

3、 财政专户0元，比2016年预算增加（减少）0元。

(二)支出预算

2017年支出预算947353元，比2016年预算增加95083元。

1、基本支出 941353 元，比上年增加104083 元。增减变动原因是：人员工资执行了新工资。其中：机关运转一般经费按2500元/人年测算，主要用于本单位日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公耗材购置等日常公用经费。取暖费按照8249元测算，交通费按照18000元/辆测算，主要用于单位车辆的保险、燃料、维修等的支出。

2、无项目支出 。

(三)非税收入征收计划

2017年无收费，2017年计划罚没收入 20000 元，比2016年实际完成数 200 元增加18000 元.增减因素是：加大对非法运营车辆的打击、查处。

四、2017年重点项目支出预算编制情况

2017年本单位无重点项目支出预算。

五、2017年“三公”经费预算编制情况

2017年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 20000元。比2016年预算数减少9000元。其中：

1、 公务用车维护及购置费 20000元，比上年预算减少 6000 元，增减变化原因是坚持厉行节约，减少运行成本。

2、 公务接待费0元，比上年预算减少3000元。增减变化原因是坚持厉行节约，减少运行成本。

3、 因公出国（境）费用0元。

六、2017年政府采购预算情况

2017年本单位无政府采购预算。

七、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和是常公用支出。

2017年 3 月 16 日