一、部门基本情况

汾阳市林业局是我市政府工作部门，其主要职责包括：林业行政执法、林业资源管理、林业工程与项目管理等其他有关林业事务。我局在职职工102人，其中行政人员18人，行政退休人员11人，事业人员53人，差额人员20人。车辆2台。截至2016年12月31日我单位共有固定资产2636646.63元。

二、2017年主要工作任务

2017年计划殴投项目造林13000亩（以石盘山，凤凰山生态造林全面覆盖）；三北造林7000亩；退耕造林2000亩；天保人工造林1000亩等。

三、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算

2017年收入预算820.324万元，比2016年部门预算增加69.0494万元。其中：财政拨款 820.324万元，比2016年部门预算增加69.0494万元。增加原因：人员工资及项目支出增加。

（二）支出预算

2017年支出预算 820.324万元，比2016年部门预算增加69.0494万元。

1、基本支出811.074万元，比2016年部门预算增加69.2994万元。增加原因是：工资调资变动。其中：机关运转一般公用经费按2500元/人年测算，主要用于：办公日常开支。交通费按照54000元/辆测算。

2、 项目支出8万元，比2016年部门预算减少0.6万元。减少原因：项目收费减少。

（三）非税收入征收计划

2017年罚没收入、房屋土地租赁费计划收入7.81万元，其中罚没收入计划3万元；房租收入计划4.81万元。2016年实际完成4.81万元。增加3万元。增加原因：罚没收入计划3万元。

四、2017年重点项目支出预算编制情况

2017年重点项目支出预算1.25万元，具体项目如下：扶贫工作经费1.25万元。

五、2017年“三公”经费预算编制情况

2017年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 13万元。比2016年预算减少2万元。其中：

1、公务用车维护10万元，比上年预算减少2万元，减少原因是公车减少。

2、公务接待费3万元，比上年预算增加0元。

六、2017年政府采购预算情况

无

七、其他需要说明的事项（名词解释）

精准扶贫：是指针对不同贫困区域环境、不同贫困户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施一系列具有针对性的治贫方式。