一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1-6月全市财政总收入完成999820万元。一般公共预算收入累计完成236777万元，为年初预算的62.31%，同比增长13.23%。其中:税收收入完成196500万元，为年初预算的60.62%，同比增长8.88%；非税收入完成40277万元，为年初预算的72.12%，同比增长40.68%。

1-6月全市一般公共预算支出累计执行258997万元，同比下降9.39%。

（二）政府性基金收支执行情况

1-6月，政府性基金收入完成4308万元，为年初预算的26.75%，同比下降71.31%，其中国土出让收入完成3213万元，同比下降77.4%。政府性基金支出完成13048万元，同比下降31.57%，其中城乡社区支出6814万元，同比下降46.88%。

二、预算调整事由

（一）一般公共预算

一是年度执行中，省财政厅下达市县争取中央支持奖励资金45万元（晋财预[2026]21号）；2026年资源枯竭城市转移支付56万元（晋财预[2026]35号）；均衡性转移支付6739万元（晋财预[2026]36号）；2026年农业转移人口市民奖励资金21万元（晋财预[2026]38号）；黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金1194万元（晋财预[2026]42号）。截至目前一般公共预算可统筹财力相应增加8055万元。

二是为进一步充实财政可用财力，保障全市各项重点工作落地见效，拟计划动用预算稳定调节基金10000万元，作为新增可用财政财力，纳入2026年一般公共预算。

（二）政府债务限额

根据《吕梁市财政局关于下达2026年第一批置换存量隐性债务政府债务限额的通知》（吕财债〔2026〕2号），吕梁市下达我市置换存量隐性债务政府债务限额14400万元，专项用于置换住建部门旧城区棚户区改造项目。

根据《吕梁市财政局关于下达2026年新增政府限额的通知》（吕财债〔2026〕18号），吕梁市下达我市年度债务限额17900万元，包括一般债务限额5100万元，专项债务限额12800万元。具体为一般债券限额2893万元、外债限额2207万元用于外债录入、专项债券限额12800万元。

三、预算调整方案

（一）一般公共预算

一是一般公共预算支出增加18055万元拟安排如下：

用于公安局道路交通安全隐患部分整改设施项目287万元市场监管局食品安全抽检、购置快检设备等119万元；文旅局杏花村经济开发区朝阳东路（武寨线）工程第一标段项目范围内所涉古墓葬抢救性发掘费用137万元；机关事务服务中心中国共产党汾阳市第七届人民代表大会经费76万元；农业农村局2025年特色农业产业高粱基地种植补助资金3919万元；住建局棚户区改造项目归还国开行到期本息、城区防汛物资等项目791万元；峪道河镇地质灾害治理、汛期隐患整治等项目117万元；发改局编制高铁站城融合一体化设计方案372万元；能源局汾阳市平原（三泉镇阳城镇）农村集中供热项目等1217万元；商务局2026年“乐购汾阳·尽放活力”消费促进活动费用200万元；应急管理局第二城市消防站、应急救援基地建设等2080万元；交通局杏花村经济开发区朝阳东路（武寨线）工程3000万元；杏花村经济技术开发区征地补偿等项目3000万元；人员工资等其他费用2740万元。

二是一般债券限额2893万元拟安排如下：

拟用于能源局汾阳市平原（三泉镇、阳城镇）农村集中供热项目2613万元，该项目总概算59287.99万元，供热范围为汾阳市三泉镇、阳城镇45个自然村约157万平方米。主要建设内容为铺设一次管网2*88km，管径为DN600~DN150，新建46座热力站，其中3MW热力站30座，6MW热力站12座，9MW热力站4座；新建金塔山供热首站1座，中继泵站2座。

用于文旅局汾阳市2026年低级别文物保护修缮280万元，该项目总概算438万元，工期为半年。主要建设内容为：对多处年久失修的文保单位进行修缮保护。具体对张多关帝庙春秋楼、东雷家堡戏台、义丰南关帝庙北窑洞、南石关帝庙乐楼、任家堡龙天庙及院面、刘村关帝庙正殿二层关帝殿等存在严重安全隐患的低级别文物保护单位进行全面修缮保护，消除安全隐患。

（二）政府性基金

专项债务限额2800万元拟安排如下：

用于教育局汾阳市东关小学附属幼儿园建设项目1400万元，该项目总投资3499.37万元，占地面积8351㎡，总建筑面积为6963.83㎡。该项目设计规模为12个班，共360人，主要建设内容为幼儿班级活动室、寝室、服务管理用房、供应用房、多功能活动室、附属用房和消防水池水泵房等;配套室外活动场地、道路硬化工程、场地铺装工程、给排水工程、电气工程、供热工程、供气工程、景观绿化工程、围墙等室外配套工程。

用于住建局汾阳市重阳街公租房小区建设项目1400万元，该项目总投资3499.92万元，占地面积3691.77㎡，约合0.3692公顷，总建筑面积9004.06㎡，地上建筑面积7462.39㎡，地下建筑面积1541.67㎡。主要建设内容为1栋地上11层，局部10层、地下2层小户型住宅楼，项目户型建筑面积均小于60㎡；1栋地上1层配套用房及地下消防水池水泵房、非机动车棚、给排水、电气、供热、供气、景观绿化、道路硬化等配套工程。

剩余专项债务限额待专项债券项目审核通过后，再安排发行使用。