目 录

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、阳城镇中心学校2022年预算收支总表

二、阳城镇中心学校2022年预算收入总表

三、阳城镇中心学校2022年预算支出总表

四、阳城镇中心学校2022年财政拨款收支总表

五、阳城镇中心学校2022年一般公共预算支出预算表

六、阳城镇中心学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、阳城镇中心学校2022年政府性基金预算收入表预算表

八、阳城镇中心学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、阳城镇中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、阳城镇中心学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、阳城镇中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据表动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门（单位）职责

按照《义务教育法》的规定，全面贯彻党的教育方针，坚持学校工作以教育为主，教书育人，全面提高教育教学质量;建立健全安全制度和应急机制，预防事故发生。

二、机构设置情况

汾阳市阳城镇中心学校属于全额财政拨款事业单位，现有在职教职工266人，在校学生数2309人。从单位预算构成看，本单位属于二级预算单位，没有下级预算单位，预算只包括本单位的预算。

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、阳城镇中心学校2022年预算收支总表

二、阳城镇中心学校2022年预算收入总表

三、阳城镇中心学校2022年预算支出总表

四、阳城镇中心学校2022年财政拨款收支总表

五、阳城镇中心学校2022年一般公共预算支出预算表

六、阳城镇中心学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、阳城镇中心学校2022年政府性基金预算收入表预算表

八、阳城镇中心学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、阳城镇中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、阳城镇中心学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、阳城镇中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算预算数据表动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算2098.28万元，较2021年年初预算增加143.33元。其中：1、一般公共预算收入2098.28万元，较2021年年初预算增加143.33万元。2、政府性基金0万元，较2021年无增加或减少。3、财政专户收入70万元，较2021年减少20万元。增减变动原因：2022年较2021年普调教师基本工资和基础绩效工资，适龄幼儿生源减少。

(二)支出预算

2022年支出预算2098.28万元，较2021年年预算增加143.33万元。其中：1、基本支出1777.05万元，较2021年年初预算减少26.02万元。 2、项目支出321.23万元，较2021年年初预算增加169.35万元。增减变动原因是：一是普调人员工资；二是增加项目169.35万元；

（三）非税收入征收计划

2022年非税收入征收计划70万元；罚没收入0万元。

1. “三公”经费增减变动原因说明

2022年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0万元。

1、公务用车维护及购置费0万元。

2、公务接待费0万元。

3、因公出国（境）费用0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。2022年本单位一般公共预算安排的机关运行经费78.29万元。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额17万元，其中，政府采购货物预算17万元。

1. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2098.28万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

1. 2021年12月底代工代教工资521060元

2. 2021年秋季集团化办学政府兜底保障经费175400元

3. 2021年秋季课后延时服务费220867.92元

4. 2022年阳城中心学校代教工资924000元

5. 公用经费项目782935元

6. 寄宿生政府补贴经费68000元

7. 民办及民办离岗21012元

8. 人员类项目16987526.39元

9. 幼儿保教费700000元

10. 幼儿公用经费582000元

上述项目共计2098.28万元。

实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。

六、国有资产占有使用情况

截止2021年12月底固定资产总计11238984.02元。其中：房屋面积原值共计7617349.16元；通用原值共计1534860.10元；专用设备共计552019.46元；文物和陈列品0元；图书、档案共计790980.04元，；家具、用具、装具及动植物共计743775.26元；无形资产0元。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备，无公务用车，已计提折旧。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务预算

（二）2022-2024三年规划收支情况

我单位2022年预算收入、支出分别为：收入为2098.28万元，支出为2098.28万元；

我单位2023年计划预算收入、支出分别为：收入为2099.28万元，支出为2099.28万元；

我单位2024年计划预算收入、支出分别为：收入为2100.28万元，支出为2100.28万元。

第四部分 名词解释

说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算持有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

汾阳市阳城镇中心学校

2022年 5月 25日