目 录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市演武镇中心学校2022年预算收支总表

二、汾阳市演武镇中心学校2022年预算收入总表

三、汾阳市演武镇中心学校2022年预算支出总表

四、汾阳市演武镇中心学校2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市演武镇中心学校2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市演武镇中心学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七汾阳市演武镇中心学校2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市演武镇中心学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市演武镇中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市演武镇中心学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市演武镇中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本单位职责我单位为全额财政拨款事业单位，以教学工作为中心，实施中小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展，根据学校教学的情况定期召开分析会，及时解决突出的问题，做好把关定向工作；同时做好教师的业务进修和教学水平的培训工作，制定培训计划并贯彻实施，做到服务育人，保障学生学习、教师办公的良好环境。

二、机构设置情况

我单位属于二级预算单位，没有下级预算单位，仅包括本单位预算。现有人员编制130人，实有在职人员88人，学生804人。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市演武镇中心学校2022年预算收支总表

二、汾阳市演武镇中心学校2022年预算收入总表

三、汾阳市演武镇中心学校2022年预算支出总表

四、汾阳市演武镇中心学校2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市演武镇中心学校2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市演武镇中心学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市演武镇中心学校2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市演武镇中心学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市演武镇中心学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市演武镇中心学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市演武镇中心学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算预算数据表动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算1184.63万元，较2021年年初预算增加49.66 万元。其中：1、一般公共预算收入1184.63万元，较2021年年初预算增加98.18万元。2、政府性基金0万元，较2021年年预算增加0 万元。3、财政专户收入0万元，较2021年年预算减少48.52万元。增减变动原因：1.2022年人员工资预算较2021年预算人员工资晋档增加及公积金等社会保障缴费预算增加。2.学前教育的幼儿保教费由原来的财政专户收入纳入一般公共预算收入。

(二)支出预算

2022年支出预算1184.63万元，较2021年年预算增加49.66万元。其中：1、基本支出1058万元，较2021年年初预算增加3.9万元。 2、项目支出126.63万元，较2021年年初预算增加45.76 万元。增减变动原因是：1.2022年人员工资预算较2021年预算人员工资晋档增加及公积金等社会保障缴费预算支出增加。2.2022年增加学校寄宿生政府补贴经费等

（三）非税收入征收计划

2022年幼儿保教费征收计划36.96万元，较2021年实际完成数 减少11.56万元，增减因素是：幼儿园幼儿人数减少；罚没收入0万元，较2021年实际完成数增加(减少)0万元，本单位无罚没收入。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元。比2021年增加（减少）0万元。原因是：我单位不涉及此项预算。

1. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增减变化原因是：我单位不涉及此项预算。公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增减变化原因是：我单位不涉及此项预算。

2、公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增减变化原因是：我单位不涉及此项预算。3、因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增减变化原因是：我单位不涉及此项预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。2022年一般公共预算安排的机关运行经费45.95万元，主要用于：办公费45.95万元。。比2021年预算减少12.83万元，下降21.8%减少主要原因是人数减少学生。

四、政府采购情况

2022年本单位无政府采购情况。

1. 绩效管理情况

1.绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目7个，其他运转类4个，特定目标类3个。涉及一般公共预算财政拨款126.63万元；人员类项目1012.05万元；商品服务类项目（福利费和工会经费及其他商品服务项目）45.95万元；总计1184.63万元实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2.绩效目标情况

根据预算批复文件精神，本单位2022年涉及预算绩效的项目为：

（1）2021年义务教育学校秋季学期开展课后服务经费110444.88元

（2）2022年保教费369600元

（3）2022年幼儿公用经费304800元

（4）2022年代教费369600元。

（5）2022年退职费480元。

（6）2021年秋季集团化办学政府兜底保障经费42350元。

（7）寄宿生政府补贴经费69000元.

上述共计126.63万元。

（8）人员类项目1012.05万元。

（9）商品服务项目45.95万元。

总计1184.63万元.

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无公务用车

2、房屋情况：我单位房屋面积 23837.00平方米，资产原值 1771.39万元， 其中办公用房面积6588.8平方米，业务用房面积12688.2平方米，其他用房面积4560.00 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：截止2021年12月，通用设备1974938元；专用设备970885元；图书、档案627683元；家具、用具、装具及动植物519146元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务预算。

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年我单位预算收入、支出分别为：收入为1184.63万元，支出为1184.63万元，我单位2023年预算收入为1303.09万元，支出为1303.09万元，2024年预算收入为1433.40万元，支出为1433.40万元

按照以前年度预算资金的增长率测，增长率大概为10%，且逐年递增。

第四部分 名词解释

说明：本项为必须公开内容，可解释本单位预算持有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各单位可以根据实际情况自行增加）

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

汾阳市演武镇中心学校

2022年 5 月 24 日