目 录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算报表

一、肖家庄镇义安初级中学校2022年预算收支总表

二、肖家庄镇义安初级中学校2022年预算收入总表

三、肖家庄镇义安初级中学校2022年预算支出总表

四、肖家庄镇义安初级中学校2022年财政拨款收支总表

五、肖家庄镇义安初级中学校2022年一般公共预算支出预算表

六、肖家庄镇义安初级中学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、肖家庄镇义安初级中学校2022年政府性基金预算收入表预算表

八、肖家庄镇义安初级中学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、肖家庄镇义安初级中学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、肖家庄镇义安初级中学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、肖家庄镇义安初级中学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本单位职责

按照《义务教育法》的规定，设置、开展教育教学活动;开展与学生年龄相适应的社会实践活动;保证学生的课外活动时间;建立健全安全制度和应急机制，预防事故发生。

二、机构设置情况

肖家庄镇义安初级中学校属于全额财政拨款事业单位，现有在职教职工18人，在校学生数69人。从单位预算构成看，本单位属于二级预算单位，没有下级预算单位，预算只包括本单位的预算。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、肖家庄镇义安初级中学校2022年预算收支总表

二、肖家庄镇义安初级中学校2022年预算收入总表

三、肖家庄镇义安初级中学校2022年预算支出总表

四、肖家庄镇义安初级中学校2022年财政拨款收支总表

五、肖家庄镇义安初级中学校2022年一般公共预算支出预算表

六、肖家庄镇义安初级中学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、肖家庄镇义安初级中学校2022年政府性基金预算收入表预算表

八、肖家庄镇义安初级中学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、肖家庄镇义安初级中学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、肖家庄镇义安初级中学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、肖家庄镇义安初级中学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算246.32万元，较2021年年初预算增加26.29万元。其中：1、一般公共预算收入246.32万元，较2021年年初预算增加26.29万元。2、政府性基金0万元，较2021年年预算增加0万元。3、财政专户收入0万元，较2021年年预算增加0万元。增减变动原因：主要是人员基本工资和基础绩效变动导致预算收入数增大，最终预算收入增加26.29万元。

(二)支出预算

2022年支出预算246.32万元，较2021年年预算增加26.29万元。其中：1、基本支出237.1万元，较2021年年初预算增加21.4万元。 2、项目支出9.22万元，较2021年年初预算增加4.89万元。增减变动原因是：一是人员基本工资和基础绩效变动导致预算支出数增21.4万元；二是增加了2021年代工代教工资缺额项目4.94万元、2021年秋秋季学期课后延时服务经费项目4.28万元、使得项目支出增加了4.89万元。

（三）非税收入征收计划

2022年肖家庄镇义安初级中学校收费征收计划0万元，较2021年实际完成数增加0万元，增减因素是：无；罚没收入0万元，较2021年实际完成数增加0万元，增减因素是：无

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元。比2021年增加0万元。原因是我单位没有三公经费预算。

1. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增减变化原因是我单位无此项预算。

2. 公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增减变化原因是我单位无此项预算。

2、公务接待费0万元，比上年增加0万元，增减变化原因是我单位无此项预算。

3、因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增减变化原因是我单位无此项预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。肖家庄镇义安初级中学校机关运行经费一般公共预算财政拨款10.6万元，比2021年预算增加5.81万元，增长121%，主要是福利费增加5.81万元。

四、政府采购情况

2022年肖家庄镇义安初级中学校政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年肖家庄镇义安初级中学校实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款246.32万元，其中：2022年人员类项目226.5万元、2022年公用经费项目10.6万元、2021年代工代教工资缺额资金4.94万元、2021年秋秋季学期课后延时服务经费4.28万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，肖家庄镇义安初级中学校2022年涉及预算绩效的项目共有4项：

2022年人员类项目226.5万元、2022年公用经费项目10.6万元、2021年代工代教工资缺额资金4.94万元、2021年秋秋季学期课后延时服务经费4.28万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无公务车辆

2、房屋情况：我单位现有房屋建筑面积1075平方米，土地、房屋及构筑物总价值32.5万元

3、肖家庄镇义安初级中学校上年末固定资产总金额为110.81万元，其中：土地、房屋及构筑物价值32.5万元，通用设备价值63.43万元，专用设备价值0.56万元，文物和陈列品价值0万元，图书、档案价值2.34万元，家具、用具、装具及动植物价值11.98万元。2022年度本单位政府采购预算0万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2022年度无政府购买服务预算

（二）2022-2024三年规划收支情况

我单位2022年规划：预算收入246.32万元，预算支出246.32万元。2023年规划：预算收入260.61万元，预算支出260.61万元。2024年规划：预算收入276.24万元，预算支出276.24万元。

第四部分 名词解释

说明：本项为必须公开内容，可解释本单位预算持有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各单位可以根据实际情况自行增加）

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

肖家庄镇义安初级中学校

2022年 5月 24日