目 录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年预算收支总表

二、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年预算收入总表

三、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年预算支出总表

四、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年政府性基金预算收入表

八、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年政府性基金预算支出表

九、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本单位职责

按照《义务教育法》的规定，全面贯彻党的教育方针，坚持学校工作以教育为主，教书育人，全面提高教育教学质量;建立健全安全制度和应急机制，预防事故发生。

二、机构设置情况

汾阳市肖家庄镇初级中学校属于全额财政拨款事业单位，现有在职教职工69人，在校学生数283人。从单位预算构成看，本单位属于二级预算单位，没有下级预算单位，预算只包括本单位的预算。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年预算收支总表

二、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年预算收入总表

三、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年预算支出总表

四、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算864.72万元，较2021年年初预算增加39.06万元。其中：1、一般公共预算收入864.72万元，较2021年年初预算增加39.06万元。2、政府性基金0万元。3、财政专户收入0万元。增加变动原因：调整了教师基本工资和基础绩效标准，预算增加了课后延时服务费。

(二)支出预算

2022年支出预算864.72万元，较2021年年预算增加39.06万元。其中：1、基本支出842.36万元，较2021年年初预算增加32.38万元。 2、项目支出22.36万元，较2021年年初预算增加6.68万元。增加变动原因是：调整了教师基本工资和基础绩效标准，2021年秋季开始增加了课后延时服务费。

（三）非税收入征收计划

2022年非税收入征收计划0万元；罚没收入0万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年我单位无“三公”经费预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。2022年本单位机关运行经费一般公共预算财政拨款37.7万元。

四、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0万元。

1. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款864.72万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，汾阳市肖家庄镇初级中学校2022年涉及预算绩效的项目有：

2021年义务教育学校秋季学期开展课后服务经费15万元单位直接聘用人员经费7.36万元

2022年公用类项目37.7万元

2022年人员类项目804.66万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本单位国有资产总金额为571.16万元，累计折旧317.82万元，净资产253.34万元。

1、土地、房屋及构筑物原价值296.54万元，累计折旧129.63万元，净资产166.91万元。

2、通用设备原价值192.95万元，累计折旧148.37万元，净资产44.58万元。

3、专用设备原价值17.24万元，累计折旧15.23万元，净资产2.01万元。

4、图书、档案原价值32.01万元，累计折旧0万元，净资产32.01万元。

5、无文物陈列品

6、家具、用具、装具及动植物原价值32.42万元，累计折旧24.59万元，净资产7.83万元。

7、车辆情况:本单位无车辆使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2022年无政府购买服务预算。

（二）2022-2024三年规划收支情况

我单位2023年规划：预算收入916.60万元，预算支出916.60万元。2024年规划：预算收入971.60万元，预算支出971.60万元。2025年规划：预算收入1029.90万元，预算支出1029.90万元。

第四部分 名词解释

说明：本项为必须公开内容，可解释本单位预算持有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各单位可以根据实际情况自行增加）

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

汾阳市肖家庄镇初级中学校

2022年5月25日