目 录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市网络教育中心2022年预算收支总表

二、汾阳市网络教育中心2022年预算收入总表

三、汾阳市网络教育中心2022年预算支出总表

四、汾阳市网络教育中心2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市网络教育中心2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市网络教育中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市网络教育中心2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市网络教育中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市网络教育中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市网络教育中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市网络教育中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分  概  况

一、本单位职责

本单位职责：围绕“推动教育改革，服务经济建设”的办公宗旨，依托汾阳市教育城域网平台，以新闻、专题、多媒体课件等形式制作播出有关节目，积极完善、推进我市教育现代化水平的提高，为素质教育的实施提供技术支持。

二、机构设置情况

1、机构设置情况：我单位现有在职人员17人。

2、本单位属于二级预算单位，没有下级预算单位。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市网络教育中心2022年预算收支总表

二、汾阳市网络教育中心2022年预算收入总表

三、汾阳市网络教育中心2022年预算支出总表

四、汾阳市网络教育中心2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市网络教育中心2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市网络教育中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市网络教育中心2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市网络教育中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市网络教育中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市网络教育中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算226.86万元，较2021年年初预算减少10.13万元。其中：1、一般公共预算收入226.86万元，较2021年年初预算减少10.13万元。2、政府性基金0万元，较2021年年预算增加（减少）0万元。3、财政专户收入0万元，较2021年年预算增加（减少）0万元。增减变动原因：较2021年人员减少2人。

(二)支出预算

2022年支出预算226.86万元，较2021年年预算减少10.13万元。其中：1、基本支出226.86万元，较2021年年初预算减少3.6万元。 2、项目支出0万元，较2021年年初预算减少6.53  万元。增减变动原因是：一是较2021年人员减少2人。二是2022年无其他运转类项目支出。

（三）非税收入征收计划

我单位无非税收入征收情况

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年，我单位坚持厉行节约，无“三公”经费。

1、公务用车运行维护费0万元。

2、公务用车购置费0万元。

3、公务接待费0万元。

4、因公出国（境）费用0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市网络教育中心机关运行经费一般公共预算财政拨款13.25万元，比2021年预算增加7.68万元，增长138%，增加主要是单位日常公用经费，原因是2022年单位日常公用经费纳入财政预算。

四、政府采购情况

2022年我单位无政府采购预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年汾阳市网络教育中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款226.86万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，汾阳市网络教育中心2022年涉及预算绩效的项目有：人员类项目213.61万元，公用经费类项目13.25万元。

六、国有资产占有使用情况

我单位2022年固定资产期初账面数原值116.70万元，累计折旧97.06万元，净值19.64万元。其中房屋、办公用房0万元；通用设备116.70万元；专用设备0万元；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具0万元；无形资产0万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2022年我单位无政府购买服务预算。

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年一般公共预算收入规划226.86万元，支出规划226.86万元。

2023年一般公共预算收入规划230万元，支出规划230万元。

2024年一般公共预算收入规划235万元，支出规划235万元。

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

汾阳市网络教育中心

2022年 5月26  日