目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市峪道河镇人民政府2022年预算收支总表

二、汾阳市峪道河镇人民政府2022年预算收入总表

三、汾阳市峪道河镇人民政府2022年预算支出总表

四、汾阳市峪道河镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市峪道河镇人民政府2022年一般公共预算支出预     算表

六、汾阳市峪道河镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市峪道河镇人民政府2022年政府性基金预算收入表

八、汾阳市峪道河镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市峪道河镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市峪道河镇人民政府2022年“三公”经费支出情况统计表

十一、汾阳市峪道河镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据表动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分  概  况

一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

7.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。我单位属于行政单位。由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置五大办公室，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室；事业单位设置包含两中心一站，分别是党群服综合行政执法办公室务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

我部门年初行政人员编制26人，实有人数23人；事业人员编制38人，实有人数32人；公务用车编制2辆，实有2辆。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市峪道河镇人民政府2022年预算收支总表

二、汾阳市峪道河镇人民政府2022年预算收入总表

三、汾阳市峪道河镇人民政府2022年预算支出总表

四、汾阳市峪道河镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市峪道河镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市峪道河镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市峪道河镇人民政府2022年政府性基金预算收入表

八、汾阳市峪道河镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市峪道河镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市峪道河镇人民政府2022年“三公”经费支出情况统计表

十一、汾阳市峪道河镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算1819.21万元，较2021年年初预算增加873.04万元。其中：1、一般公共预算收入1819.21万元，较2021年年初预算增加873.04万元。增加原因主要是：行政事业人员的调资以及事业人员调入2人、2022年退役士兵工资由退役军人事务局转入我部门发放、增加了汾酒优质酿酒高粱项目、农村转移支付、春季义务植树资金、2022年网格员保障资金、森林防火工作经费等项目款。

2、政府性基金0万元，较2021年年预算无变化。

3、财政专户收入0万元，较2021年年预算无变化。

(二)支出预算

2022年支出预算1819.21万元，较2021年年预算增加873.04万元。其中：1、基本支出695.64万元，较2021年年初预算增加14.03万元。增加原因：行政事业人员的调资以及事业人员调入2人等。 2、项目支出1123.57万元，较2021年年初预算增加859.01万元。增加原因主要是：2022年退役士兵工资由退役军人事务局转入我部门发放、增加了汾酒优质酿酒高粱项目、农村转移支付、春季义务植树资金、网格员保障资金、森林防火工作经费等项目款。

（三）非税收入征收计划

2022年无非税收入征收计划。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算24.98万元。比2021年相比增加17.98万元。原因是本部门增加购置森林防火巡查车辆一辆。

1、公务用车运行维护费7万元，与上年相比无变化。

2、公务用车购置费17.98万元，比上年增加17.98万元，增加原因是本部门增加购置森林防火巡查车辆一辆。

3、公务接待费0万元，与上年相比无变化。

4、因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。政府公务用车2辆按照25000元/辆测算，安监站公务用车1辆按照20000元/辆测算。我部门2022年机关运行经费一般公共预算财政拨款89.37万元，比2021年预算增加5.49万元，增长6.54%，增加原因主要包括人大经费、残疾人就业保障金、调入人员以及人员工资调整导致各项提取的公用经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额44.77万元，其中，政府采购货物预算44.77万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年峪道河镇实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算财政拨款1123.57万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，本部门2022年涉及预算绩效的项目有：

其他运转类项目（9项）

峪道河镇其他交通费用（补充的交通费用）、安监站车辆运行费、参战人员工资、村级纪检监督员、第一书记补助、伙食补助、计生转移支付、司机工资、五星级支部书记。

特定目标类项目（9项）

地质灾害户旧房屋拆迁及评估费用、峪道河镇购置森林防火巡查车辆费用、峪道河镇森林防火工作经费、峪道河2021年度精神文明奖、峪道河镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金、峪道河镇网格员保障资金、退役士兵安置专项、2021年春季义务植树补助、峪道河镇2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支付。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我部门车俩账面数量4辆，账面原值44.89万元，账面净值27.44万元，从使用状况分析：在用4辆，占100.00%；

2、房屋情况

我部门房屋账面面积3440平方米，账面价值14.60万元，其中办公房面积3340平方米，占房屋的97.09%；业务用房面积100平方米，占2.91%，从使用状况分析：在用3440平方米，占100%；

3、其他国有资产占有使用情况

办公家具、用具924件；通用设备15台；图书档案414册；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2022年无政府购买服务预算。

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年一般公共预算收入规划1819.21万元，支出规划1819.21万元。

2023年一般公共预算收入规划1910.17万元，支出规划1910.17万元。

2024年一般公共预算收入规划2005.68万元，支出规划2005.68万元。

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

汾阳市峪道河镇人民政府

2022年5月24日