目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市演武镇人民政府部门2022年预算收支总表

二、汾阳市演武镇人民政府部门2022年预算收入总表

三、汾阳市演武镇人民政府部门2022年预算支出总表

四、汾阳市演武镇人民政府部门2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市演武镇人民政府部门2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市演武镇人民政府部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市演武镇人民政府部门2022年政府性基金预算收入表

八、汾阳市演武镇人民政府部门2022年政府性基金预算支出表

九、汾阳市演武镇人民政府部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市演武镇人民政府部门2022年“三公”经费支出情况统计表

十一、汾阳市演武镇人民政府部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分  概  况

一、本部门职责

（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。演武镇人民政府由镇党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站、规划建设办公室组成。

我部门年初行政人员编制26人,实有人数23人；事业编制31人，实有人数22人，共计实有人数45人，比上年增加4人（系调出6人，调入4人，退休1人，新录用6人）；遗属3人。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市演武镇人民政府部门2022年预算收支总表

二、汾阳市演武镇人民政府部门2022年预算收入总表

三、汾阳市演武镇人民政府部门2022年预算支出总表

四、汾阳市演武镇人民政府部门2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市演武镇人民政府部门2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市演武镇人民政府部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市演武镇人民政府部门2022年政府性基金预算收入表

八、汾阳市演武镇人民政府部门2022年政府性基金预算支出表

九、汾阳市演武镇人民政府部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市演武镇人民政府部门2022年“三公”经费支出情况统计表

十一、汾阳市演武镇人民政府部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算1417.04万元，较2021年年初预算增加760.57万元。其中：1、一般公共预算收入1417.04万元，较2021年年初预算增加760.57万元。增减变动原因是：（1）、实际在编人员增加，导致人员经费增加；（2）、2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金446.58万元、林业改革发展资金8.86万元、演武镇2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支付村干部报酬及村级办公费320.45万元（较上年增加235.51万元）、退役军人再就业资金11.96万元、网格员保障资金16.2万元等项目纳入2022年预算。

2、政府基金0万元，与2021年相比无变化。

3、财政专户0万元，与2021年相比无变化。

(二)支出预算

2022年支出预算1417.04万元，较2021年年初预算增加760.57万元。其中：1、基本支出559.69万元，较2021年年初预算增加59.56万元。增减变动原因是实际在编人员增加，导致人员经费增加； 2、项目支出857.34万元，较2021年年初预算增加701万元。增减变动原因是：2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金446.58万元、林业改革发展资金8.86万元、演武镇2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支付村干部报酬及村级办公费320.45万元（较上年增加235.51万元）、退役军人再就业资金11.96万元、网格员保障资金16.2万元等项目纳入2022年预算。

（三）非税收入征收计划

2022年无非税收入征收计划。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年，我部门继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，”三公“经费支出预算7万元，与2021年相比无变化。其中:

1.公务用车维护及维护费7万元，与2021年度相比无变化。

2.公务用车购置费0万元，与2021年度相比无变化。

3.公务接待费0万元，与2021年度相比无变化。

4.因公出境（国）费0万元，与2021年度相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算财政安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按0.23万元／人/年，主要用于日常公用。交通费公务用车按2.5万元／辆测算，安监站执法车按2.0万元/辆测算（交通费不含司机费用）。2022年我部门机关运行经费一般公共预算财政拨款80.14万元，比2021年预算增加8.22万元，增长11.4%，原因是2022年增加了人大活动经费2万元、残保金经费4.25万元及由于人员调整所增加的公用经费等。

四、政府采购情况

2022年我部门采购预算总额27.72万元，其中，政府采购货物预算27.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年演武镇人民政府实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算财政拨款857.34万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，我部门2022年涉及预算绩效的项目有：

其他运转类项目8项，共计53.29万元：

（1）演武镇安监车辆运行费2万元。项目概况：我部门安监站公务用车共计1辆，公务用车运行费共计2万元；用途：保障演武镇安监站公务用车正常运行，安监站人员外出排查正常进行；

（2）演武镇其他交通费用（补充的交通费用）4.2万元。项目概况：演武镇其他交通费用（补充的交通费用），我部门科员共计14人，每人每月250元，共计12个月，共计4.2万元；用途：保障科员正常交通，工作正常进行。

（3）演武镇参战退役人员工资20.81万元，项目概况：我部门参战退役人员6人，工资共计20.81万元；用途：保障退役参战人员权益；

（4）演武镇村级纪检监察员工资3.43万元。项目概况：我部门村级纪检监察员13人，每人每月220元，共计工资3.43万元；用途：保障村级纪检监察员基本生活。

（5）演武镇第一书记补助7.41万元。项目概况：我部门共有外派临县第一书记2人，每人每天130元补助，全年共计285天，共计7.41万元；用途：进一步保障第一书记基本生活。

（6）演武镇司机工资4.51万元。项目概况：我部门共有司机2人，每人每月1880元，共计4.51万元；用途：保障司机正常生活。

（7）演武镇伙食补助5.63万元。项目概况：根据上级文件精神，职工伙食补助每人每天5元，我部门共有职工45人，一年按250天计算，共45*5*250=56250元；用途：满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。

（8）演武镇计生转移支付5.3万元。项目概况：用于计划生育服务中心开展各项工作费用；用途：保障计生服务人员正常工作。

特定目标类项目5项，共计804.05万元：

（1）演武镇2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支付320.45万元,项目概况：2022年农村税费改革转移支付村干部报酬及村级办公费共计320.45万元。其中2021年第四季度村干部报酬80.45万元(涉及18个行政村，5个二类村；12个三类村；1个四类村，村干部总数45人，其中选派人员10人；两委主干二类8人；三类20人；四类2人，补助金额71.50万元。其他村干部人数68人，补助金额8.94万元）。2022年1-4季度村干部报酬及办公费预估数240万元；社会效益及可持续影响：保障村干部基本生活及巩固三基建设。

（2）2021年春季义务植树补助资金8.86万元。项目概况：根据汾林请〔2021〕27号《关于2021年春季义务植树补助资金拨付各镇、街道的请示》文件精神，特申请该项目。我部门2021年进行了义务植树活动，涉及13个行政村，领取白皮松5740株，苗木规格0.8-1.2m，成活株数3939株，共计补助金额8.86万元；社会效益：有效改善生态环境。

（3）演武镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金446.58万元。项目概况：根据中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2021年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾办发〔2021〕3号）文件精神，我镇组织实施完成了高粱基地种植，经各镇（街道）组织验收、农业农村局抽查，我镇共种植面积21805.78亩，每亩补助204.8元，共计446.5823744万元。社会效益：保障农业特色产业发展，保护农户积极性。

（4）演武镇退役军人再就业工资11.96万元。项目概况：我部门退役军人再就业人员共2人，共计11.96万元；用途：保障退役军人基本生活。

（5）演武镇网格员保障资金16.2万元，共计804.05万元。项目概况：我部门共有27名网格员，每人每月500元，全年共计16.2万元。用途：保障网格员基本生活。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我部门2022年年初账面数车辆2辆，账面价值20.26万元。从使用状况分析自用车2辆，占比100％。

2、房屋情况

我部门2022年年初房屋面积2165.36平方米，其中办公室用房703.8平方米。人均实际占用办公用房面积17.17平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

我部门2022年年初固定资产原值385.32万元，累计折旧136.32万元，净值248.99万元，其中：土地房屋建筑物236.28万元，占比61.32％，通用设备94.48万元，占24.52％，专用设备24.61万元，占比6.39％，文物和陈列品0万元，占比0％，图书档案2.81万元，占比0.73％，家具用具装具及动植物27.14万元，占比7.04％。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2022年无政府购买服务预算

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年一般公共预算收入规划1417.04万元，支出规划1417.04万元。

2023年一般公共预算收入规划1559.02万元，支出规划1559.04万元。

2024年一般公共预算收入规划1714.08万元，支出规划1714.08万元。

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

汾阳市演武镇人民政府

2022年5月23日