目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市西河街道办事处2022年预算收支总表

二、汾阳市西河街道办事处2022年预算收入总表

三、汾阳市西河街道办事处2022年预算支出总表

四、汾阳市西河街道办事处2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市西河街道办事处2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市西河街道办事处2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市西河街道办事处2022年政府性基金预算收入表

八、汾阳市西河街道办事处2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市西河街道办事处2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市西河街道办事处2022年“三公”经费支出情况统计表

十一、汾阳市西河街道办事处2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据表动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分  概  况

一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据《山西省人民政府关于同意吕梁市乡级行政区划调整的批复》（晋政函〔2021〕38号）我单位由汾阳市西河乡人民政府改为汾阳市西河街道办事处。

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市西河街道办事处共有八个内设机构，即党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站、规划建设办公室。

我单位年初行政人员编制35人,实有人数32人；事业编制37人，实有人数36人，比上年减少1人（系退休1人）；遗属6人（行政遗属5人，民政遗属1人），比上年减少1人，公务用车编制2辆，实有2辆。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市西河街道办事处2022年预算收支总表

二、汾阳市西河街道办事2022年预算收入总表

三、汾阳市西河街道办事2022年预算支出总表

四、汾阳市西河街道办事2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市西河街道办事2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市西河街道办事2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市西河街道办事2022年政府性基金预算收入表

八、汾阳市西河街道办事2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市西河街道办事2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市西河街道办事2022年“三公”经费支出情况统计表

十一、汾阳市西河街道办事2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算1723.85万元，较2021年年初预算增加825.9元。其中：1、一般公共预算收入1047.85万元，较2021年年初预算增加178.75万元。增减变动原因是因为2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支付、增加城镇退役士兵、住房公积金缴纳比例上调。2、政府性基金收入676万元，较2021年年预算增加647.15万元，增减变动原因是因为增加永和西大街西延拆迁项目资金676万元。3、财政专户收入0万元，较2021年无变动。

(二)支出预算

2022年支出预算1723.85万元，较2021年年预算增加825.9万元。其中：1、基本支出803.53万元，较2021年年初预算增加103.9万元。增减变动原因是人员正常调资及人员增加变动、住房公积金基数上调、本年度人大经费增加等。 2、项目支出920.31万元，较2021年年初预算增加782.78万元。增减变动原因是因为本年度有上年结转资金永和西大街西延拆迁项目资金676万元、2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支付87.82万元、城镇退役士兵工资66.07万元；

（三）非税收入征收计划

本单位2022年无非税收入征收计划。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元。比2021年无增减变动。

1、公务用车运行维护费7万元，比上年无增减变动。

2、公务用车购置费0万元，比上年无增减变动。

3、公务接待费0万元，比上年无增减变动。

4、因公出国（境）费用0万元，比上年无增减变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，取暖费按照供暖公司签订的供暖合同按采暖面积计算共计59007元，政府公务用车2辆按照25000元/辆测算，安监站公务用车1辆按照20000元/辆测算。汾阳市西河街道办事处2022年机关运行经费一般公共预算财政拨款111.02万元，比2021年预算增加10.91万元，增长9.83%，增加主要是公用经费人大经费增加、带薪年休假及事业人员增加残保金。

四、政府采购情况

2022年汾阳市西河街道办事处单位政府采购预算总额20.11万元，其中，政府采购货物预算20.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年汾阳市西河街道办事处实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算财政拨款1723.85万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，汾阳市西河街道办事处2022年涉及预算绩效的项目有（16项）

1.安监站车辆运行费2万元；

2.其他交通费用(补充的交通费用)3.6万元；

3.村级纪检监督员工资1.85万元；

4.集体人员工资20.63万元；

5.矛排员工资1.44万元；

6.社区小组长工资9万元；

7.五星级人员工资7.39万元；

8.第一书记补助3.71万元；

9.司机工资4.51万元；

10.计生转移支付2.3万元；

11.社区工作经费34万元；

12.永和西大街西延项目道路拆迁所需资金项目676万元；

13.西河街道各社区2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支项目87.82万元；

14.城镇退役士兵工资项目66.07万元；

15.人员类项目692.52；

16.公用经费项目111.02万元；

六、国有资产占有使用情况

我单位2021年期末车辆账面数为2辆，期末账面原值为5.38万元。

我单位2021年房屋期末数为2181.5平方米，办公室面积2181.5平方米。

我单位2021年固定资产期末账面数原值232.44万元，累计折旧204.91万元，净值27.52万元，其中： 土地、房屋及构筑物2.76万元，通用设备11.07万元，专用设备0.05万元、图书档案0.36万元，家具、用具、装具及动植物13.28万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2022年无政府购买服务指导性目录。

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年规划收入1723.85万元。规划支出1723.85万元（基本支出：803.53万元，项目支出920.31万元）

2023年规划收入1896.22万元。规划支出1896.22万元（基本支出：883.88万元，项目支出1012.34万元）

2024年规划收入2085.84万元。规划支出2085.84万元（基本支出：972.27万元，项目支出1113.57万元）

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

汾阳市西河街道办事处

2022年5月24日