目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市文峰街道办事处2022年预算收支总表

二、汾阳市文峰街道办事处2022年预算收入总表

三、汾阳市文峰街道办事处2022年预算支出总表

四、汾阳市文峰街道办事处2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市文峰街道办事处2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市文峰街道办事处2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市文峰街道办事处2022年政府性基金预算收入表

八、汾阳市文峰街道办事处2022年政府性基金预算支出表

九、汾阳市文峰街道办事处2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市文峰街道办事处2022年“三公”经费支出情况统计表

十一、汾阳市文峰街道办事处2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分  概  况

一、本部门单位职责

文峰街道办事处是市政府的派出机构，在市政府及街道党工委领导下，管理辖区的行政工作。

文峰街道办事处的主要职责是：

1.贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的公民道德教育。

2.按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人合法权益。

4.协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作。

5.指导、支持和帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。

6.开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

7.配合有关部门做好防汛、防震、防火、抢险的防灾救灾工作。

8.向市政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

10.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市文峰街道办事处由八个内设机构组成，即党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室、文峰街道党群服务中心、文峰街道综合便民服务中心、文峰街道退役军人服务保障。我单位年初行政人员编制24人，实有人数19人；事业编制42人，实有人数48人；五星级干部2人。比上年减少2人，其中：新增1人、调入4人、调出4人、退休3人。公务用车编制2辆，实有2辆。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市文峰街道办事处2022年预算收支总表

二、汾阳市文峰街道办事处2022年预算收入总表

三、汾阳市文峰街道办事处2022年预算支出总表

四、汾阳市文峰街道办事处2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市文峰街道办事处2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市文峰街道办事处2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市文峰街道办事处2022年政府性基金预算收入表

八、汾阳市文峰街道办事处2022年政府性基金预算支出表

九、汾阳市文峰街道办事处2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市文峰街道办事处2022年“三公”经费支出情况统计表

十一、汾阳市文峰街道办事处2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算1157.78万元，较2021年年初预算增加233.5万元。其中：1、一般公共预算收入1157.78万元，较2021年年初预算增加233.5万元。2、政府性基金0万元。3、财政专户收入0万元。增加原因：一是人员正常晋档晋级及2022年原先由退役军人服务中心管理的再就业退役军人由各用人单位进行管理，各单位就退役军人工资、社保等待遇纳入年度预算，我单位纳入预算的再就业退役军人有12名，导致一般公共预算收入增加；二是2022年度新增项目支出，文峰街道办事处2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支付2022年列入我单位预算。

(二)支出预算

2022年支出预算1157.78万元，较2021年年预算增加233.5万元。其中：1、基本支出769.7万元，较2021年年初预算增加6.88万元。 2、项目支出388.08万元，较2021年年初预算增加226.62万元。增加原因是：一是人员正常晋档晋级，导致基本支出增加。二是2022年度新增项目支出，文峰街道办事处2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支付2022年列入我单位预算；2022年原先由退役军人服务中心管理的再就业退役军人由各用人单位进行管理，各单位就退役军人工资、社保等待遇纳入年度预算，我单位纳入预算的再就业退役军人有12名，导致项目支出增加。

（三）非税收入征收计划

2022年无非税征收计划,与2021年一致。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元。与2021年度一致，无变动。

1、公务用车运行维护费7万元，与2021年预算数一致，无变动。

2、公务用车购置费0万元，与2021年预算数一致，无变动。

3、公务接待费0万元，与2021年预算数一致，无变动。

4、因公出国（境）费用0万元，与2021年预算数一致，无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市文峰街道办事处机关运行经费一般公共预算财政拨款103.05万元，比2021年预算增加1.92万元，增长1.9%，增加主要是人员正常晋档晋级的调资，原因是调资导致相对应的公用经费增加。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。交通费按照2.5万元/辆测算，主要用于两辆公务用车运行，安监车辆交通费按照2万元/辆测算，公务用车运行维护费共计7万元。

四、政府采购情况

2022年汾阳市文峰街道办事处政府采购预算总额10.06万元，其中，政府采购货物预算10.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年汾阳市文峰街道办事处实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算财政拨款1157.78万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，汾阳市文峰街道办事处2022年涉及预算绩效的项目有13个：

（1）人员类项目666.65万元；

（2）公用经费项目103.05万元；

（3）文峰街道办事处安监车辆运行费2万元；

（4）文峰街道办事处村级纪检监督员补助3.43万元；

（5）文峰街道办事处第一书记补助6.5万元；

（6）文峰街道办事处社区大集体、小组长工资9.05万元；

（7）文峰街道办事处司机工资4.51万元；

（8）文峰街道办事处五星级支部书记工资14.14万元；

（9）文峰街道办事处计生转移支付3.4万元；

（10）文峰街道办事处社区工作经费57.5万元；

（11）文峰街道办事处2021年第四季度及2022年农村税费改革转移支付172.66万元；

（12）文峰街道2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金46.71万元；

（13）文峰街道办事处退役军人再就业及转业志愿兵工资68.18万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

文峰街道办事处现有公务用车2辆，原值27.07万元，净值19.74万元。

2、房屋情况

文峰街道办事处现有房屋账面面积1,254.00平方米，账面价值183.30万元，净值66.98万元。

3、其他国有资产占有使用情况

文峰街道办事处现有固定资产原值326.41万元，累计折旧193.44万元，净值132.97万元。除车辆及房屋外，现有资产合计116.04万元，净值46.25万元。其中：土地、房屋及构筑物原值0.92万元，净值0.84万元。通用设备原值64.38万元，净值24.42万元。专用设备原值12.96万元，净值3.43万元。图书档案0套。家具、用具、装具及动植物原值37.78万元，净值17.56万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2022年无政府购买服务预算。

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年一般公共预算收入规划1157.78万元，支出规划1157.78万元。

2023年一般公共预算收入规划1215.67万元，支出规划 1215.67万元。

2024年一般公共预算收入规划1276.45万元，支出规划 1276.45万元。

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

汾阳市文峰街道办事处

2022年5月23日