目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算报表

一、栗家庄镇人民政府部门2022年预算收支总表

二、栗家庄镇人民政府部门2022年预算收入总表

三、栗家庄镇人民政府部门2022年预算支出总表

四、栗家庄镇人民政府部门2022年财政拨款收支总表

五、栗家庄镇人民政府部门2022年一般公共预算支出预算表

六、栗家庄镇人民政府部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、栗家庄镇人民政府部门2022年政府性基金预算收入表

八、栗家庄镇人民政府部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、栗家庄镇人民政府部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、栗家庄镇人民政府部门2022年“三公”经费支出情况统计表

十一、栗家庄镇人民政府部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分  概  况

一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

7.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

1、从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

2、我部门属于行政单位。由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置五大办公室，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；事业单位设置包含两中心一站，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

我部门年初行政人员编制26人，实有人数27人；事业人员编制42人，实有人数38人；公务用车编制2辆，实有2辆。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、栗家庄镇人民政府部门2022年预算收支总表

二、栗家庄镇人民政府部门2022年预算收入总表

三、栗家庄镇人民政府部门2022年预算支出总表

四、栗家庄镇人民政府部门2022年财政拨款收支总表

五、栗家庄镇人民政府部门2022年一般公共预算支出预算表

六、栗家庄镇人民政府部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、栗家庄镇人民政府部门2022年政府性基金预算收入表

八、栗家庄镇人民政府部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、栗家庄镇人民政府部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、栗家庄镇人民政府部门2022年“三公”经费支出情况统计表

十一、栗家庄镇人民政府部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算1794.34万元，较2021年年初预算增加814.5万元。其中：1、一般公共预算收入1794.34万元，较2021年年初预算增加814.5万元。增加原因主要是：本年度行政事业人员增资、调入事业人员4人、新增由退役军人转入人员、新增汾酒优质酿酒高粱种植补助项目、新增2021年第四季度及2022年度农村转移支付、新增春季义务植树资金、新增网格员保障资金等项目款。

2、政府性基金0万元，较2021年年预算无变化。

3、财政专户收入0万元，较2021年年预算无变化。

(二)支出预算

2022年支出预算1794.34万元，较2021年年预算增加814.5万元。其中：1、基本支出811.85万元，较2021年年初预算增加118.15万元。增加原因：行政事业人员的调资以及事业人员调入4人等。 2、项目支出982.48万元，较2021年年初预算增加696.34万元。增加原因主要是：本年度行政事业人员的增资、调入事业人员4人、新增由退役军人转入人员、新增汾酒优质酿酒高粱种植补助项目、新增2021年第四季度及2022年度农村转移支付、新增春季义务植树资金、新增网格员保障资金等项目款。

（三）非税收入征收计划

2022年无非税收入征收计划。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元。与2021年相比无变化。

1、公务用车运行维护费7万元，与上年相比无变化。

2、公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

3、公务接待费0万元，与上年相比无变化。

4、因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。取暖费按照6.32万元/年测算，政府公务用车2辆按照25000元/辆测算，安监站公务用车1辆按照20000元/辆测算。我单位2022年机关运行经费一般公共预算财政拨款104.35万元，比2021年预算增加24.31万元，增长30.37%，增加主要包括人大经费、新增残疾人就业保障金、调入人员相应增加人员经费及提取各项公用经费的增长。

四、政府采购情况

我部门本年度政府采购预算合计36.17万元。其中，政府采购货物预算36.17万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年栗家庄镇实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算财政拨款982.48万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，栗家庄镇2022年涉及预算绩效的项目有：

1、其他运转类项目（9项）,共计68.33万元。

其他交通费用(补充的交通费用)2.4万元、伙食补助费8.13万元、司机工资4.51万元、第一书记补助3.25万元、村级纪检监督员补助4.22万元、参战人员工资20.71元、计生转移支付4.7万元、安监站车辆运行费2万元、五星级支部书记经费18.41万元。

2、特定目标类（6项），共计914.15万元。

栗家庄镇精神文明奖10万元、栗家庄镇网格员保障资金21万元、参战退役人员工资70.22万元、栗家庄镇2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金268.42万元、2021年春季义务植树补助资金10.56万元、栗家庄镇2021年第四季度及2022年农村转移支付533.95万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2021年12月底固定资产70.83万元。

1、车辆情况：根据行政事业单位车改方案保留公车2辆；

2、房屋情况：单位房屋期末账面面积877.3平方米，其中办公用房房屋期末数为300平方米；

3、其他国有资产占有使用情况：办公家具、用具530件；通用设备130件；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2022年无政府购买服务预算

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年一般公共预算收入规划1794.34万元，支出规划1794.34万元。

2023年一般公共预算收入规划1884.06万元，支出规划1884.06万元。

2024年一般公共预算收入规划1978.26万元，支出规划1978.26万元。

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

汾阳市栗家庄镇人民政府

2022年5月23日