今年以来，全市各级各部门认真贯彻落实中央、省委和吕梁市委决策部署，全力以赴保障“六稳”“六保”工作，各项重点支出得到有效保障，财政预算执行情况总体良好。在预算执行中，根据《预算法》和《预算法实施条例》有关规定，按照市委市政府重点工作安排，结合经济社会发展实际，需对预算调整如下：

一、财政收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1—11月，财政总收入累计完成960486万元。一般公共预算收入累计完成273165万元，为年初预算222300万元的122.88%，同比增长67.22%。其中:税收收入完成177442万元，为年初预算的111.46%，同比增长35.08%；非税收入完成95723万元，为年初预算的151.7%，同比增长199.24%。

主要税种完成情况：增值税完成68690万元，同比增长32.22%；企业所得税完成54570万元，同比增长48.93%；资源税完成2616万元，同比增长32.56%；环境保护税完成875万元，同比增长37.04%。

一般公共预算支出累计执行275351万元，同比增长4.59%。

（二）政府性基金收支执行情况

政府性基金收入完成40911万元，为预算的98.01%，同比增长111.62%。其中国土出让收入完成32753万元。

政府性基金支出完成27059万元，同比下降46.76%。其中城乡社区支出23870万元，同比下降6.14%；债务付息支出3103万元，同比增长56.09%。

二、预计全年收入完成情况

经测算，预计全年一般公共预算完成285000万元，其中：税收收入预计完成187500万元，非税收入预计完成97500万元；政府性基金预计完成49000万元，其中国土出让收入预计完成43000万元。

三、预算调整事由

1.年度执行中，省财政厅下达我市均衡性转移支付2193万元，其中包括农业转移人口市民化中央奖励资金206万元；结算县级税收增收奖励资金10773万元；下达县级基本财力保障机制奖补资金3262万元。截至目前一般公共预算可统筹财力相应增加16228万元。

2.年初预留资金中，一是债券债务还本支出7200万元，已于10月通过发行再融资债券偿还，可调整使用于其他项目；二是年初安排的创新生态引导基金、特殊人才突出贡献基金、文化产业发展基金、重大疾病（变故）救助基金1400万元和人才公寓1500万元暂不使用，可调整使用于其他项目;三是年初安排的异地购买补充耕地指标资金7000万元暂不使用。上述资金预计17100万元，可调整使用于其他项目，调整后不涉及财力增加、减少或变动。

按照《预算法》及《预算法实施条例》等相关规定，应进行预算调整。

四、预算调整方案

一般公共预算增加的可统筹财力和调整事项，主要用于因年初财力紧张未列入预算安排的民生支出、上级出台政策需安排的支出以及市委市政府确定的重点工作支出等。

1.一般公共预算支出增加16228万元。主要用于：

（1）用于城乡社区、交通运输、节能环保，城市基础设施亮化工程款、垃圾分类、环卫一体化费用，307线过境改线工程、县乡公路改造，污染防治“煤改电”等项目4246万元；

    （2）用于目标责任制考核奖励金等项目3584万元；

 （3）用于公共服务、公共安全，"十四五"规划编制相关费用、招商引资第十二届中博会中国酒业协会主办及邀商招展服务费，违停抓拍系统建设等项目2936万元；

 （4）用于农林水、自然资源，注入县级“乡村振兴贷”风险补偿金、“一事一议”美丽乡村补助，城乡建设用地增减挂钩等项目2116万元；

 （5）用于教育、文化旅游，贾家庄基层干部培训基地建设、汾阳市博物馆建设、文物保护经费等项目1831万元；

（6）用于社会保障、医疗卫生，养老保险基金省级缺口、就业补助资金县级配套等项目1196万元；

（7）用于粮油储备应急管理，县级成品油粮油储备费用、购置防汛物资等项目319万元。

2.年初预留资金17100万元，调整用于：

追加2021年上半年人员预算经费、山西（中国）白酒交易中心建设项目、扶持壮大村集体经济、“智慧环保”项目服务费用、数字（智慧）城管项目服务费用、G20青银高速杏花收费站改造工程、大气污染治理“煤改电”设备采购、城乡环境治理环卫一体化服务费用、垃圾分类引导激励工作奖励、供热补贴、清洁能源投资开发有限公司启动资金、警犬训练基地建设等市委市政府确定的重点工作。

3.一般公共预算今年预计超收的部分62700万元全部补充预算稳定调节基金。今年一般公共预算结余资金，补充预算稳定调节基金；政府性基金超收部分7260万元结转下年安排使用，政府性基金结转一般不超过当年收入的30%，超过部分调入一般公共预算统筹使用，调入后的基金应补充预算稳定调节基金。

主任、各位副主任、各位委员，今年1—11月，我市坚决贯彻中央、省、吕梁市重大决策部署，聚焦“六稳”“六保”要求，科学调度资金，优化支出结构，竭力组织财政收入，全力加快财政支出，积极争取上级转移支付等资金支持，保障涉及“三保”等民生重点支出，同时加大盘活存量资金力度，截止目前收回部门存量资金6285万元，重新统筹安排各项亟需解决的项目建设支出5980万元。持续压减收回非急需资金，重新统筹安排各项亟需解决的项目建设支出，为我市社会发展、经济建设提供坚实资金保障。下一步，我市将持续加大财政预算的执行和管理力度，推动全市预算管理工作再上新台阶，全力保障汾阳经济社会发展。