目 录 

　　第一部分 概况 

　　一、本部门职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明 

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况 

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　 

三、2021年“三公”经费预算编制情况 

四、2021年绩效管理情况 

五、2021年政府采购预算安排情况　　 

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　 

七、2021-2023三年规划收支情况 

八、2021年国有资产占用情况 

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表 

　　一、汾阳市峪道河镇人民政府2021年预算收支总表 

　　二、汾阳市峪道河镇人民政府2021年预算收入总表 

　　三、汾阳市峪道河镇人民政府2021年预算支出总表 

　　四、汾阳市峪道河镇人民政府2021年财政拨款收支总表 

　　五、汾阳市峪道河镇人民政府2021年一般预算支出预算表 

　　六、汾阳市峪道河镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

　　七、汾阳市峪道河镇人民政府2021年政府性基金预算收入表 

　　八、汾阳市峪道河镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表 

　　九、汾阳市峪道河镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

　　十、汾阳市峪道河镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

　　十一、汾阳市峪道河镇人民政府2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表 

　　第四部分 名词解释 

第一部分  概  况 

    一、本部门职责 

 （一）部门主要职责 

本部门是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要工作任务为： 

    1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。 

    2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。 

    3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

    4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

    6、完成上级政府交办的其它事项。 

    二、机构设置情况 

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。峪道河镇人民政府由镇党镇办、计生服务所及农村便民服务中心组成。 

我单位年初行政人员编制26人，实有人数22人；事业编制37人，实有人数32人，比上年增加3人（招考录入3人）；遗属1人，行政运行公务用车2辆，实用2辆。 

第二部分  2021年部门预算情况说明 

    一、2021年部门预算收支及增减变化情况 

    (一)收入预算 

2021年收入预算946.17万元，比2020年预算减少150.05万元。其中：1、一般公共预算946.17万元，比2020年预算减少150.05万元。增减变动原因是：减少办公危房拆除重建项目资金。2、无政府性基金。3、无财政专户。 

    (二)支出预算 

2021年支出预算946.17万元，比2020年预算减少150.05万元。其中：1、基本支出681.61万元，比上年增加59.36万元。增减变动原因是：人员工资标准及乡镇补贴有所提升。2、项目支出264.56万元，比上年减少209.42万元。增减变动原因是：减少办公危房拆除重建项目资金及人员经费编报口径有所变动。 

   （三）非税收入征收计划 

2021年无非税收入征收计划。 

    二、2021年机关运行经费预算安排情况 

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，取暖费按照25000元测算，政府公务用车2辆按照25000元/辆测算，安监站公务用车1辆按照20000元/辆测算。 

三、2021年“三公”经费预算编制情况 

2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算7万元。比2020年实际支出数减少0.63万元。 

1、公务用车维护及购置费7万元，比上年实际支出没有变化。 

2、公务接待费0万元，比上年实际支出减少0.63万元，增减变化原因是坚持厉行节约，严控公务接待规模。 

  3、无因公出国（境）费用。 

    四、2021年绩效管理情况 

2021年其他运转类项目金额36.24万元 ，主要用于：五星级支部工资、参战人员安置工资、退休人员年金虚账做实项目、大学生村官。特定目标类项目5个，共228.32万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下； 

1、汾阳市峪道河镇人民政府2020年度第四季度农村税费改革转移支付项目171.76万元，主要依据：根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，用途：第四季度农村税费改革转移支付干部报酬共计171.76万元，测算标准：农村主干部75人，共计补助160.99万元，其他干部94人，共计补助10.77万元，两项合计补助171.76万元，测算过程：根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，在镇党委政府监督下对符合条件进行统计测算，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍的稳定性，绩效评价：农村干部满意率>99%，有限促进巩固三基建设，促进农村发展。 

2、汾阳市峪道河镇人民政府2020年度农村退职主干生活补助项目14.36万元，主要依据：根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，用途：峪道河镇农村退职主干共计98个，共计生活补助14.36万元，测算标准：根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，测算过程：根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，对符合条件的进行登记统计不漏登错登一人，项目资金来源财政拨款，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：保障农村三基建设，解决退职主干后顾之忧，绩效评价退职主干满意度>99%。 

3、汾阳市峪道河镇人民政府2020年度特色农业产业高粱基地统防统治项目26.31万元，主要依据：根据汾办发[2020]6号文件精神，对2020年特色农业产业优质酿酒高粱基地进行统防统治。用途：我镇决定以政府采购的形式对酿酒高粱进行统防统治，共5347.3亩。测算标准：49.2元/2次，测算过程：采用政府采购投标方案进行政府采购。项目资金来源：财政拨款，绩效目标：为了促进我镇酿酒高粱产业健康发展，提高种植户收益，实现增产增收。绩效评价有效促进高粱种植产业发展，群众满意度>90%。 

4、汾阳市峪道河镇人民政府2020年度护林防火经费项目11万元，主要依据：由林业局核定分配金额，由峪道河人民政府及时足额拨付，用途：该项目款项用于防火宣传费用、物资购置费、巡查燃油费、会议开支等费用共计11万元整，测算标准：由林业局核定分配金额，由峪道河人民政府及时足额拨付，测算过程：根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，在镇党委政府监督下对符合条件进行统计测算，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：为了使我镇人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。绩效评价护林防火经费项目群众满意度>90%。 

  5、汾阳市峪道河镇人民政府“乡镇八大员”工龄补贴项目4.89万元，主要依据：根据《吕梁市办公厅关于解决“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发[2012]88号）文件精神，用途：解决我镇8名“乡镇八大员”解聘后生活困难。测算标准：每人每年1381元，测算过程：根据人社局对乡镇八大员的摸底情况，项目资金来源财政拨款，绩效目标：保障三基建设，保障原乡镇八大员解聘后的基本生活，绩效评价：有效保障原乡镇八大员解聘后的基本生活，群众满意度>95%。 

    五、2021年政府采购预算安排情况 

  2021年编制政府采购预算24.17万元，明细如下： 

  1、联想电脑10台，总计5万元； 

  2、办公家具11套，总计9万元； 

  3、空气调节设备19台，总计10.17元； 

    六、2021年政府购买服务预算安排情况 

2021年无政府购买服务预算 

    七、2021-2023三年规划收支情况 

2021年一般公共预算收入规划946.17万元，支出规划946.17万元。 

2022年一般公共预算收入规划993.48万元，支出规划993.48万元。 

2021年一般公共预算收入规划1043.15万元，支出规划1043.15万元。 

    八、2021年国有资产占用情况 

    本部门固定资产构成情况如下：土地、房屋及构筑物4.99万元，占固定资产的4.92%（其中，房屋4.99万元，占固定资产的4.92%）；通用设备70.6万元，占69.66%（其中，车辆27.44万元，占27.08%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0.96万元，占0.95%；家具、用具、装具及动植物24.8万元，占24.47%。 

第三部分  部门预算公开报表 

    见附表1-11 

第四部分   名词解释 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

务和事业发展目标所发生的支出。 

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 汾阳市峪道河镇人民政府 

2021年4月26日