目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况

六、2021年政府购买服务预算安排情况

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

第三部分 2021年度部门预算公开报表

一、汾阳市杨家庄镇人民政府2021年预算收支总表

二、汾阳市杨家庄镇人民政府2021年预算收入总表

三、汾阳市杨家庄镇人民政府2021年预算支出总表

四、汾阳市杨家庄镇人民政府2021年财政拨款收支总表

五、汾阳市杨家庄镇人民政府2021年一般预算支出预算表

六、汾阳市杨家庄镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市杨家庄镇人民政府2021年政府性基金预算收入表

八、汾阳市杨家庄镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市杨家庄镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、汾阳市杨家庄镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、汾阳市杨家庄镇人民政府2021年预算（部门）项目支出绩效申报表

第四部分 名词解释

第一部分概况

    一、本部门职责

汾阳市杨家庄镇人民政府在市政府的领导下，管理本区域内的行政、计划生育、其他农业等工作。主要工作任务为： 

（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。

（5）指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

（6）完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

    二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。杨家庄镇人民政府设五个内设机构：即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室，下属党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站三个事业单位。我单位行政编制26人，实有21人，事业编制29人，实有20人。

第二部分2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支及增减变化情况

    (一)收入预算

2021年收入预算700.27万元，比2020年预算增加186.47万元。其中：1、一般公共预算700.27万元，比2020年预算增加186.47万元。增减变动原因是：较2020年，我单位职工乡镇补贴、人员晋级晋档以及调资部分增加；2021年项目数量增加，金额增大。2、政府性基金0万元，与2020年预算一致。3、财政专户0万元，与2020年预算一致。

    (二)支出预算

2021年支出预算700.27万元，比2020年预算增加186.47万元。其中：1、基本支出523.01万元，比上年增加36.74万元。增减变动原因是：较2020年，我单位职工乡镇补贴、人员晋级晋档以及调资部分增加。2、项目支出177.26万元，比上年增加149.73万元。增减变动原因是：2021年项目数量增加，金额增大。

    （三）非税收入征收计划

2021年无非税征收计划,与2020年一致。

    二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费77.01万元，较上年增加1万元，主要原因：福利费、其他交通费有所增加。机关运行经费主要用于：办公费，维修费，水费电费等日常办公开支。取暖费按照2.5万元测算，政府公务用车2辆，交通费按2.5万元/辆测算，安监站公务用车交通费按2万元/辆测算。

    三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算7万元。比2020年实际支出数减少0.2万元。

1、公务用车维护及购置费7万元，其中：行政运行公务用车维护及购置费5万元；其他农业支出公务用车维护及购置费2万元。与上年实际支出比没有变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算减少0.2万元。

3、因公出国（境）费用0万元，与上年实际支出0元一致。

    四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目3个，总金额25.42万元，主要用于：1、大学生村官2014年10月至2017年5月养老职业年金财政部分2、参战退役人员工资3、退休人员职业年金做实项目。特定目标类项目4个，总金额151.84万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；

1、杨家庄镇2020年度农村税费改革转移支付项目136.13万元，主要依据《汾阳市农村税费改革转移支付资金分配调整方案》测算，用途按照定额标准，及时足额发放农村主干报酬，测算标准为组织部2020年度第四季度农村税费改革转移支付村干部报酬资金分配表，按照村干部报酬中“两委”主干岗位报酬，原则上不低于我市上年度农村居民人均可支配收入2.5倍标准核定，村党组织书记、村委会主任“一人兼”的按3倍标准核定，其余村干部报酬，每人每年一、二类村6000元，三类村4800元，四类村3600元的标准测算。杨家庄镇有三类村10个，四类村18个。村干部总数61人，其中选派干部9人，两委主干52人。两委主干报酬合计130.52万元。其他干部人数52人，其他干部报酬5.61万元。总合计136.13万元。项目资金来源财政列支，绩效目标所涉两委主干人数61人，所涉村数28个，所涉其他主干人数52人，质量指标及时足额发放到个人，社会效益指标有效提高农村主干工作积极性。

2、杨家庄镇2020年度退职主干生活补助项目8.77万元，主要依据《汾阳市农村税费改革转移支付资金分配调整方案》测算，用途按照定额标准，及时足额发放退职主干生活补助，项目资金来源财政列支，绩效目标涉及退职主干人数60人，质量指标足额发放到个人，社会效益指标有效提高农村主干工作积极性，有效促进农村经济可持续性发展。

3、杨家庄镇乡镇八大员工龄补贴项目1.94万元，主要依据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，用途保障三基建设，保障原八大员解聘后的基本生活，项目资金来源财政列支，绩效目标涉及人数6人，质量指标按照1381元/年核定，时效指标每年发放一次到个人，社会效益指标有效保障原乡镇八大员解聘后基本生活。

4、杨家庄镇2021年护林防火经费项目5万元，主要依据由林业局核定分配金额，杨家庄镇人民政府及时足额拨付，用途强化林区野外火源管理，落实各项森林防火措施，项目资金来源财政列支，绩效目标涉及村数28个，质量指标强化林区火源管理，落实各项防火措施，经济效益指标防止森林火源，减少人民群众财产损失，社会效益指标广泛宣传，提高人民群众用火安全意识，生态效益指标促进全镇森林生态体系健康发展，可持续性影响指标促进全镇生态环境可持续发展。

    五、2021年政府采购预算安排情况

2021年，计划政府采购项目共计6.1万元，主要包括台式电脑1台总价值0.49万元、笔记本电脑1台总价值0.7万元、彩色打印机2台总价值0.56万元、一体打印机1台总价值0.14万元、A3纸、A4纸总共130箱总价值2.86万元、U盘10个总价值0.15万元、移动硬盘2个总价值0.15万元、铁皮文件柜10个总价值0.5万元、五节档案柜10个总价值0.55万元。

    六、2021年政府购买服务预算安排情况

2021年无政府购买服务预算。

    七、2021-2023三年规划收支情况

1、2021年收入预算700.27万元，支出预算700.27万元

2、2022年收入预算735.28万元，支出预算735.28万元。

3、2023年收入预算772.04万元，支出预算772.04万元。

    八、2021年国有资产占用情况

截止2020年底，我单位公务用车数量为2辆；2020年固定资产原值297.81万元，累计折旧156.61万元，净值141.2万元。其中；土地、房屋及构筑物105.79万元，占固定资产的74.92%（其中，房屋105.79万元，占固定资产的74.92%）；通用设备12.61万元，占8.93%（其中，车辆1.42万元，占1.01%）；专用设备3.6万元，占2.55%；图书档案0.96万元，占0.68%；家具、用具、装具及动植物18.24万元，占12.92%。

第三部分部门预算公开报表

    见附表1-11

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

汾阳市杨家庄镇人民政府

                                2021年4月26日