目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

二、机构设置情况

三、2021年主要工作任务

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市演武镇人民政府2021年预算收支总表

　　二、汾阳市演武镇人民政府2021年预算收入总表

　　三、汾阳市演武镇人民政府2021年预算支出总表

　　四、汾阳市演武镇人民政府2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市演武镇人民政府2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市演武镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市演武镇人民政府2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市演武镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市演武镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市演武镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市演武镇人民政府2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

          第一部分  概  况

     一、本部门职责

   （一）部门主要职责

（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

    二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。演武镇人民政府由镇党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站、规划建设办公室组成。         

我单位年初行政人员编制26人,实有人数19人；事业编制30人，实有人数22人，比上年减少1人（死亡1人）；遗属3人。

    三：2021年主要工作任务

2021年度工作重点是本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本;及时、安全、有效的落实各项惠民政策,严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。积极组织落实农村土地引导我镇经济持续发展和稳定增长，做好基层村级组织建设和制度建设。

本部门2021年预算仅包括本机关预算。

 第二部分  2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支及增减变化情况

    (一)收入预算

2021年收入预算656.47万元，比2020年预算增加88.75   万元。其中：1、一般公共预算656.47万元，比2020年预算增加88.75万元。增减变动原因是：2020年度特色农业产业高粱基地统防统治等项目资金纳入2021年预算。

2、政府基金0万元，与2020年相比无变化。

3、财政专户0万元，与2020年相比无变化。

    (二)支出预算

2021年支出预算656.47万元，比2020年预算增加88.75万元。其中：1、基本支出500.13万元，比上年减少1.54万元。  增减变动原因是：实际在编人员减少（1人死亡），导致人员经费减少。2、项目支出156.34万元，比上年增加90.29万元。增减变动原因是：2020年度特色农业产业高粱基地统防统治等项目资金纳入2021年预算。

   （三）非税收入征收计划

2021年无非税收入征收计划。

    二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运转一般公用经费按0.23万元／人/年，主要用于日常公用。公用取暖费按2.5万元／人测算。交通费公务用车按2.5万元／辆测算，安监站执法车按2.0万元/辆测算（交通费不含司机费用）。

    三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，”三公“经费支出预算7万元，与2020年相比无变化。其中:

1.公务用车维护及维护费7万元，与2020年相比无变化。

2.公务接待0万元，与2020年度相比无变化。

3.因公出境（国）费0万元。与2020年度相比无变化。

    四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目1个，总金额18.74万元 ，主要用于：参战人员安置工资。特定目标类项目3个，合计137.6万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下：

1、汾阳市演武镇人民政府2020年度第四季度农村税费改革转移支付项目79.23万元，主要依据：根据《汾阳市委农村税费改革转移支付资金分配调整方案》，用途：第四季度农村税费改革转移支付干部报酬共计79.23万元，测算标准：根据《汾阳市委农村税费改革转移支付资金分配调整方案》测算，演武镇二类村5个，三类村12个、四类村1个，两委主干30人，选派人员2人，共计32人，共计补助69.78万元。其他干部二类28人，三类43人，四类1人，共计72人，共计补助9.45万元。两项合计补助79.23万元。测算过程：根据《汾阳市委农村税费改革转移支付资金分配调整方案》测算，在镇党委政府监督下对符合条件进行统计测算，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍的稳定性，绩效评价：农村干部满意率>90%、有限促进巩固三基建设，促进农村发展。

2、汾阳市演武镇人民政府2020年度农村退职主干生活补助项目5.71万元，主要依据：根据《汾阳市委农村税费改革转移支付资金分配调整方案》测算，用途：演武镇农村退职主干共计41人，共计生活补助5.71万元，测算过程：根据《汾阳市委农村税费改革转移支付资金分配调整方案》测算，对符合条件的进行登记统计不漏登错登一人，项目资金来源财政拨款，绩效目标保障农村三基建设，解决退职主干后顾之忧，绩效评价退职主干满意度>95%。

3、汾阳市演武镇人民政府2020年度特色农业产业高粱基地统防统治项目52.66万元，主要依据根据汾办发﹝2020﹞6号文件精神，对2020年特色农业产业优质酿酒高粱基地进行统防统治。用途：为了促进我镇酿酒高粱产业健康发展，我镇决定以政府采购的形式对酿酒高粱进行统防统治，共10713.84亩，共计52.66万元，测算标准：（1）5089.24亩，每亩统防统治2次，24.60元/亩/次，总价25.04万元；（2）5624.60亩，每亩统防统治2次，24.55元/亩/次，总价27.62万元；测算过程：采用政府采购投标方案进行政府采购。项目资金来源财政拨款，绩效目标为了促进我镇酿酒高粱产业健康发展，提高种植户收益，实现增产增收。绩效评价有效促进高粱种植产业发展，群众满意度>90%。

   五、2021年政府采购预算安排情况

2021年，我镇计划采购台式电脑10台，共计5万元；笔记本电脑1台，共计0.8万元；会议桌椅80套，共计10.56万元。

   六、2021年政府购买服务预算安排情况

2021年无政府购买服务预算。

   七、2021-2023三年规划收支情况

2021年一般公共预算收入规划656.47万元，支出规划656.47万元。

2022年一般公共预算收入规划722.17万元，支出规划722.17万元。

2023年一般公共预算收入规划794.38万元，支出规划794.38万元。

    八、2021年国有资产占用情况

我单位2021年年初固定资产原值364.72万元，累计折旧120.50万元，净值244.22万元，其中：土地房屋建筑物236.28万元，占比64.78％，通用设备82.62万元，占22.65％，专用设备24.61万元，占比6.7％，文物和陈列品0万元，占比0％，图书档案2.81万元，占比0.77％，家具用具装具及动植物18.4万元，占比5.04％。

我单位2021年年初账面数车辆2辆，账面价值20.26万元。从使用状况分析自用车2辆，占比100％。

我单位2021年年初房屋面积2165.36平方米，其中办公室用房703.8平方米。人均实际占用办公用房面积17.17平方米。

第三部分  部门预算公开报表

    见附表1-11

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

汾阳市演武镇人民政府

2021年4月25日