目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市肖家庄镇人民政府2021年预算收支总表

　　二、汾阳市肖家庄镇人民政府2021年预算收入总表

　　三、汾阳市肖家庄镇人民政府2021年预算支出总表

　　四、汾阳市肖家庄镇人民政府2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市肖家庄镇人民政府2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市肖家庄镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市肖家庄镇人民政府2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市肖家庄镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市肖家庄镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市肖家庄镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市肖家庄镇人民政府2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

          第一部分  概  况

    一、本部门职责

 （一）部门主要职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为： 

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

7.除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

    二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。肖家庄镇人民政府由镇党政办、计生服务所及农村便民服务中心等部门组成。

我单位年初行政人员编制34人,实有人数22人，比去年增加2人；事业编制33人，实有人数25人，比去年增加1人，公务用车编制3辆，实有3辆。  

第二部分  2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支及增减变化情况

    (一)收入预算

2021年收入预算800.97万元，比2020年预算增加195.01   万元。其中：1、一般公共预算800.66万元，比2020年预算增加194.7万元。增减变动原因是：2020年乡镇基础建设提质改造项目等项目资金纳入2021年预算。2、政府性基金0.31万元，比2020年预算增加0.31万元。增减变动原因是：禹门河征地补偿款0.31万元原由水利局编制纳入预算改为乡镇编制纳入预算。3、财政专户无。

    (二)支出预算

2021年支出预算800.97万元，比2020年预算增加195.01万元。其中：1、基本支出586.2万元，比上年增加40.04万元。  增减变动原因是：实际在编人员增加，导致人员经费增加。2、项目支出214.77万元，比上年增加154.97万元。增减变动原因是：2020年乡镇基础建设提质改造项目等项目资金纳入2021年预算。

    （三）非税收入征收计划

2021年无非税收入征收计划。

    二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。取暖费按照25000元测算，政府公务用车2辆按照25000元/辆测算，安监站公务用车1辆按照20000元/辆测算。

    三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算7.6万元。比2020年实际支出数减少0.03万元。

1、公务用车维护及购置费7万元，比上年实际支出没有变化。

2、公务接待费0.6万元，比上年实际支出减少0.03万元，增减变化原因是坚持厉行节约，严控公务接待规模。

3、无因公出国（境）费用。

    四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目3个总金额45万元。主要用于：1、五星级支部工资。2、参战人员安置工资。3、2018、2019年退休人员年金虚账做实项目。特定目标类项目6个，资金合计：169.77万元。6个特定目标类项目已按要求设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。项目绩效目标情况如下：

1、汾阳市肖家庄镇人民政府2020年度第四季度农村税费改革转移支付项目59.82万元，测算过程：根据《汾阳市农村税费改革转移支付资金分配调整方案》测算。项目资金用途：我镇第四季度农村税费改革转移支付干部报酬共计598277元。测算标准：肖家庄镇一类村1个、二类村6个，三类村9个，两委主干24人，共计补助498077元。其他干部一类7人，二类35人，三类31人共计73人，共计补助100200元。两项合计补助598277元。项目资金来源：上级转移支付拨款。绩效目标：为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍的稳定性。绩效评价：有限促进巩固三基建设，促进农村发展，农村干部满意率>90%。

2、汾阳市肖家庄镇人民政府2020年度农村退职主干生活补助项目6.5万元，根据《汾阳市农村税费改革转移支付资金分配调整方案》测算，项目资金来源：上级转移支付拨款。项目资金用途为：用于发放我镇农村退职人员生活补助，肖家庄镇农村退职主干共计39个，共计生活补助64760元，对符合条件的进行登记统计不漏登错登一人。绩效目标：保障农村三基建设，解决退职主干后顾之忧，绩效评价：有限促进巩固三基建设，促进农村发展，退职主干满意度>95%。

3、汾阳市肖家庄镇人民政府2020年度特色农业产业高粱基地统防统治项目33.24万元，主要依据根据汾办发[2020]6号文件精神，对2020年特色农业产业优质酿酒高粱基地进行统防统治。项目资金用途为：我镇以政府采购的形式对酿酒高粱进行统防统治，共6742.33亩。测算标准：49.29元/2次，测算过程：采用政府采购投标方案进行政府采购。项目资金来源财政拨款，绩效目标：为了促进我镇酿酒高粱产业健康发展，提高种植户收益，实现增产增收。绩效评价：有效促进高粱种植产业发展，群众满意度>90%。

4、汾阳市肖家庄镇人民政府“乡镇八大员”工龄补贴项目

1.13万元，根据《吕梁市办公厅关于解决“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发[2012]88号）文件精神，项目资金用途：为解决我镇6名“乡镇八大员”解聘后生活困难。测算标准：每人每年1381元，测算过程根据人社局对乡镇八大员的摸底情况，项目资金来源财政拨款，绩效目标：保障三基建设，保障原乡镇八大员解聘后的基本生活。绩效评价：有效保障原乡镇八大员解聘后的基本生活，群众满意度>90%。

5、禹门河生态综合治理占地补偿项目0.31万元，主要依据根据汾阳市水务局关于调整占地补偿预算的建议（汾水函（2021）25号），为了加快禹门河生态综合治理。项目资金用途：为：2011年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿，以每亩500元价格计征，租赁期至2026年，租赁期满后延续，涉及肖家庄两个村25户6.1亩3050元，由肖家庄镇编制预算，予以支付，项目资金来源财政拨款。绩效目标：为了加快禹门河生态综合治理，保障被征地农民权益，绩效评价：有效加快禹门河生态综合治理，保障被征地农民权益，群众满意度>90%。   

6、肖家庄镇人民政府基础设施提质改造项目68.77万元，主要依据根据《肖家庄镇人民政府基础设施提质改造项目工程结算审核报告》。测算标准：市财政局对项目审定后全部工程以68.77万元进行结算。项目资金用途：为完善肖家庄镇基础设施建设，改善肖家庄镇整体环境，促进肖家庄镇整体经济发展，有效促进家庄镇整体环境。测算过程：由项目实施单位对工程进行预算及决算，镇政府组织专人验收项目，最后由财政局基建股对项目进行最终审定，项目资金来源财政拨款。绩效目标：改善肖家庄镇整体环境。绩效评价：有效促进了家庄镇整体环境，群众满意度>95%。

    五、2021年政府采购预算安排情况

2021年，我镇计划采购台式电脑及配套设备5万元，办公消耗品3万元，打印设备3.9万元，会议桌椅8.5万元，办公桌椅7万元，音响设备1万元，显示屏1万元。

    六、2021年政府购买服务预算安排情况

2021年无政府购买服务预算。

    七、2021-2023三年规划收支情况

2021年一般公共预算收入规划800.66万元，支出规划800.66万元。

2022年一般公共预算收入规划731.89万元，支出规划731.89万元。

2023年一般公共预算收入规划763.89万元，支出规划763.89万元。

    八、2021年国有资产占用情况

我单位2020年期末车辆账面数为2辆，期末账面原值为26.16万元。

我单位2020年房屋期末数为2238.63平方米，办公室面积828平方米，人均占有办公室面积18.82平方米。

我单位2020年固定资产期末账面数原值252.47万元，累计折旧131.15万元，净值121.32万元，其中： 土地、房屋及构筑物 69.9万元，占固定资产的 57.61%（其中，房屋 69.9万元，占固定资产的 57.61 %）；通用设备31.66万元，占26.10 %（其中，车辆 14.99万元，占12.36 %）；专用设备6.99 万元，占5.76%；图书档案 1.35 万元，占1.11 %；家具、用具、装具及动植物 11.42万元，占9.42%。

第三部分  部门预算公开报表

    见附表1-11

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

汾阳市肖家庄镇人民政府

2021年4月23日