目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市西河乡街道办事处2021年预算收支总表

　　二、汾阳市西河乡街道办事处2021年预算收入总表

　　三、汾阳市西河乡街道办事处2021年预算支出总表

　　四、汾阳市西河乡街道办事处2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市西河乡街道办事处2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市西河乡街道办事处2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市西河乡街道办事处2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市西河乡街道办事处2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市西河乡街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市西河乡街道办事处2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市西河乡街道办事处2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

第一部分  概  况

    一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为： 

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

    二、机构设置情况

根据《山西省人民政府关于同意吕梁市乡级行政区划调整的批复》（晋政函〔2021〕38号）我单位由汾阳市西河乡人民政府改为汾阳市西河街道办事处。从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市西河乡街道办事处共有八个内设机构，即党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站、规划建设办公室。

我单位年初行政人员编制35人,实有人数29人；事业编制37人，实有人数37人，比上年减少1人（系退休1人）；遗属8人（行政遗属7人，民政遗属1人），公务用车编制2辆，实有2辆。

第二部分  2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支及增减变化情况

    (一)收入预算

2021年收入预算897.95万元， 比2020年预算增加93.41  万元。其中：1、一般公共预算869.1万元，比2020年预算增加64.56万元。增减变动原因是：2020年"乡镇八大员"工龄补贴、2018-2019年退休人员职业年金做实、2020年度第4季度农村税费改革转移支付、原由财政追加指标下发预算指标现

纳入预算改为乡镇编制纳入预算。2、政府性基金28.85万元，比2020年预算增加28.85万元。增减变动原因是：禹门河征地补偿款28.85万元原由水利局编制纳入预算改为乡镇编制纳入预算3、财政专户无。

(二)支出预算

2021年支出预算897.95万元，比2020年预算增加93.41万元。其中：1、基本支出699.63万元，比上年减少55.76 万元。增减变动原因是：小组长工资、五星级支部书记工资现纳入项目计算，2021年人员退休。2、项目支出198.32万元，比上年增加149.17万元。增减变动原因是：社区小组长工资、五星级支部书记工资原通过基本支出计算现纳入经常性项目中计算，增加禹门河征地补偿款项目，款项金额为28.85万元、预算增加2020年"乡镇八大员"工龄补贴、2018-2019年退休人员职业年金做实、2020年度第4季度农村税费改革转移支付项目。

   （三）非税收入征收计划

2021年无非税收入征收计划

    二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。取暖费按照供暖公司签订的供暖合同按采暖面积计算共计59007元，政府公务用车2辆按照25000元/辆测算，安监站公务用车1辆按照20000元/辆测算。

    三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算7万元。比2020年实际支出数减少1.88万元。

1、公务用车维护及购置费7万元，比上年实际支出没有变化。

2、本单位无公务接待费。

3、本单位无因公出国（境）费用。

    四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目6个总金额77.03万元 ，主要用于：社区小组长工资、五星级支部工资、社区办公费、房租收入补充办公费、中华社区服务群众专项经费、2018-2019年退休人员职业年金做实项目。特定目标类项目4个，60.5万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；

 1.汾阳市西河乡街道办事处2020年度第四季度农村税费改革转移支付项目27.85万元，主要依据根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，测算标准：根据《汾阳市农村税费改革转移支付资金分配调整方案》测算西河乡二类村2个，三类村5个、两委主干12人，共计补助240025元。其他干部二类12人，三类17人共计29人，共计补助38400元。两项合计补助278425元。，测算过程：根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，在镇党委政府监督下对符合条件进行统计测算，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍的稳定性，绩效评价：农村干部满意率>90%、有限促进巩固三基建设，促进农村发展。

2.汾阳市西河乡街道办事处“乡镇八大员”工龄补贴项目0.89万元，主要依据根据《吕梁市办公厅关于解决“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发〔2012〕88号）文件精神，用途解决我镇4名“乡镇八大员”解聘后生活困难。测算标准：每人每年2209.6元，测算过程根据人社局对乡镇八大员的摸底情况，项目资金来源财政拨款，绩效目标保障三基建设，保障原乡镇八大员解聘后的基本生活，绩效评价有效保障原乡镇八大员解聘后的基本生活，群众满意度>95%。

3.禹门河生态综合治理占地补偿项目28.85万元，主要依据根据汾阳市水务局关于调整占地补偿预算的建议（汾水函（2021）25号），为了加快禹门河生态综合治理。2011年市委、市政府决定以租赁土地的形式对涉及土地进行征地补偿，以每亩500元价格计征，租赁期至2026年，租赁期满后延续，涉及北门、冯家庄两社区合计576.96亩，共28.85万元。项目资金来源财政拨款，绩效目标为了加快禹门河生态综合治理，保障被征地农民权益，绩效评价有效加快禹门河生态综合治理，保障被征地农民权益，群众满意度>90%。

4.汾阳市西河乡街道办事处2020年度农村退职主干生活补助项目2.91万元，主要依据根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，用途西河乡农村退职主干共计11个，共计生活补助2.91万元，测算标准根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，测算过程根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，对符合条件的进行登记统计不漏登错登一人，项目资金来源财政拨款，绩效目标保障农村三基建设，解决退职主干后顾之忧，绩效评价退职主干满意度>95%。

    五、2021年政府采购预算安排情况

2021年，我单位计划采购计算机设备4.28万元，其他家具用具0.2万元，其他计算机设备及软件0.93万元，台、桌、椅、凳柜类2.33万元，办公消耗品1.22万元，共计8.96万元。

    六、2021年政府购买服务预算安排情况

2021年无政府购买服务预算。

    七、2021-2023三年规划收支情况

2021年一般公共预算收入规划897.95万元，支出规划897.95万元。

2022年一般公共预算收入规划987.74万元，支出规划987.74万元。

2023年一般公共预算收入规划1037.12万元，支出规划1037.12万元。

八、2021年国有资产占用情况

我单位2020年期末车辆账面数为2辆，期末账面原值为2.69万元。

我单位2020年房屋期末数为2181.5平方米，办公室面积978.12平方米，人均占有办公室面积14.82平方米。

我单位2020年固定资产期末账面数原值228.34万元，累计折旧196.17万元，净值32.16万元，其中： 土地、房屋及构筑物4.08万元，占固定资产的12.69%；通用设备13.2万元，占41.04%（其中，车辆2.69万元，占20.38 %）；专用设备0.08万元，占0.25%；图书档案0.36万元，占%；家具、用具、装具及动植物14.44万元，占1.12%。

第三部分  部门预算公开报表

  见附表1-11

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三） “ 三公 ”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

汾阳市西河街道办事处

2021年4月25日