目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况

六、2021年政府购买服务 预算安排情况

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

第三部分 2021年度部门预算公开报表

一、汾阳市三泉镇人民政府2021年预算收支总表

二、汾阳市三泉镇人民政府2021年预算收入总表

三、汾阳市三泉镇人民政府2021年预算支出总表

四、汾阳市三泉镇人民政府2021年财政拨款收支总表

五、汾阳市三泉镇人民政府2021年一般预算支出预算表

六、汾阳市三泉镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市三泉镇人民政府2021年政府性基金预算收入表

八、汾阳市三泉镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市三泉镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、汾阳市三泉镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、汾阳市三泉镇人民政府2021年预算（部门）项目支出绩效申报表

第四部分 名词解释

第一部分概况

    一、本部门职责

汾阳市三泉镇人民政府在市政府的领导下，管理辖区的行政工作。

我单位主要职责

（1）贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

（2）按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营；

（3）指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

    二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。三泉镇人民政府设五个内设机构：即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室，下属综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站3个事业单位。我单位行政编制34人，实有22人，事业编制35人，实有25人。遗属1人，公务用车编制2辆，实有2辆。

第二部分2021年部门预算情况说明

     一、2021年部门预算收支及增减变化情况

    (一)收入预算

2021年收入预算856.1万元，比2020年预算增加256万元。其中：1、一般公共预算856.1万元，比2020年预算增加256万元。增减变动原因是：较2020年，单位职工数量增加，职工乡镇补贴增长；2021年项目数增加，金额增大。2、政府性基金0万元，与2020年预算一致。3、财政专户0万元，与2020年预算一致。

    (二)支出预算

2021年支出预算856.1万元，比2020年预算增加256万元。其中：1、基本支出571.22万元，比上年增加37.32万元。增减变动原因是：较2020年，单位职工数量增加，职工乡镇补贴增长。2、项目支出284.88万元，比上年增加218.67万元。增减变动原因是：2021年项目数增加，金额增大。

    （三）非税收入征收计划

2021年无非税征收计划,与2020年一致。

    二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费79.71万元，较上年增加7.31万元，主要原因：预算编制标准发生变化，第一书记由上年的项目支出转入一般公用经费。基本支出的日常公用主要用于：主要用于办公费，维修费，水费电费等日常办公开支。取暖费按照25000元测算，政府公务用车2辆交通费按2.5万元/辆测算，安监站公务用车交通费按2万元/辆测算。

    三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算7.75万元。比2020年实际支出数减少0.14万元。

1、公务用车维护及购置费7万元，与上年预算一致。比上年实际支出减少0.89万元，原因是严格按照预算标准编制，实际坚持厉行节约，减少行政运行成本。

2、公务接待费0.75万元，与上年预算一致，比上年实际支出增加0.75万元，增减变化原因是上年未发生公务接待费。

3、因公出国（境）费用0万元，与上年实际支出0元一致。

    四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目3个，总金额36.81万元，主要用于：1、五星级支部书记工资2、参战退役人员工资3、退休人员职业年金做实项目。特定目标类项目7个，总金额248.07万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；

1、三泉镇北马庄人畜饮水管道改造工程项目40万元，主要依据按三镇发<2020>75号文件申请，市长、分管领导签字审批，用途三泉镇北马庄人畜饮水管道于1982年安装至今已有38年之久，由于长时间使用造成大部分管道堵塞或破裂，漏水现象经常发生。现由北马庄邀请山西泽源水利工程咨询有限公司对该村供水工程改造进行了设计。测算标准严格执行建筑工程质量安全标准，项目资金来源财政列支，绩效目标全村用水人口918人，质量指标执行建筑工程质量安全率80%，成本指标设计费2.04万元、监理费3.41万元、建筑工程费34.55万元。经济效益指标创造良好人畜用水环境。可持续性影响有效促进新农村建设。

2、三泉镇2020年度农村税费改革转移支付项目155.87万元，主要依据《汾阳市农村水费改革转移支付资金分配调整方案》测算，用途按照定额标准，及时足额发放农村主干报酬，测算标准组织部2020年度第四季度农村税费改革转移支付村干部报酬资金分配表，按照村干部报酬中“两委”主干岗位报酬，原则上不低于我市上年度农村居民人均可支配收入2.5倍标准核定，村党组织书记、村委会主任“一人兼”的按3倍标准核定，其余村干部报酬，每人每年一、二类村6000元，三类村4800元，四类村3600元的标准测算。三泉镇有二类村2个，三类村24个，四类村7个，村干部总数66人。选派干部5人，两委主干61人，两委主干报酬合计144.50万元。其他干部人数94人，其他干部报酬11.37万元。总合计155.87万元。项目资金来源财政列支，绩效目标所涉两委主干人数61人，所涉村数33个，所涉其他主干人数94人，质量指标及时足额发放到个人，社会效益指标有效提高农村主干工作积极性。

3、三泉镇2020年度特色农业产业高粱基地统防统治项目19.37万元，主要依据根据汾办发{2020}6号文件精神，对2020年特色农业产业酿酒高粱基地进行统防统治，用途促进我镇酿酒高粱产业健康发展，项目资金来源财政列支，绩效目标涉及户数175户、涉及村数8个、统防统治面积3968.5亩。质量指标防治效果>95%,统防统治费用19.37万元，经济效益指标有效提高农户高粱种植收益，有效促进高粱种植产业化发展。

4、三泉镇2020年度退职主干生活补助项目10.33万元，主要依据《汾阳市农村水费改革转移支付资金分配调整方案》测算，用途按照定额标准，及时足额发放退职主干生活补助，项目资金来源财政列支，绩效目标涉及退职主干人数73人，质量指标足额发放到个人，社会效益指标有效提高农村主干工作积极性，有效促进农村经济可持续性发展。

5、三泉镇乡镇八大员工龄补贴项目0.59万元，主要依据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，用途保障三基建设，保障原八大员解聘后的基本生活，项目资金来源财政列支，绩效目标涉及人数1人，原乡镇八大员工作年数21年，质量指标按照1381元/年核定，时效指标每年发放一次到个人，社会效益指标有效保障原乡镇八大员解聘后基本生活。

6、三泉镇2021年护林防火经费项目1.5万元，主要依据由林业局核定分配金额，三泉镇人民政府及时足额拨付，用途强化林区野外火源管理，落实各项森林防火措施，项目资金来源财政列支，绩效目标涉及村数33个，质量指标强化林区火源管理，落实各项防火措施，经济效益指标防止森林火源，减少人民群众财产损失，社会效益指标广泛宣传，提高人民群众用火安全意识，生态效益指标促进全镇森林生态体系健康发展，可持续性影响指标促进全镇生态环境可持续发展。

7、三泉镇尚文村退林还耕补助项目20.41万元，主要依据汾阳市林业局关于取消三泉焦化工业园区重点区域绿化工程租占地2021年2月22日函的通知精神，李市长批示精神，用途解决农村荒地，退林还耕地，增加农民收入，项目资金来源财政列支，绩效目标涉及面积816.2亩，经济效益指标增加农民收入，生态效益指标解决农村荒地，退林还耕地。

    五、2021年政府采购预算安排情况

2021年因我单位办公楼搬迁，计划政府采购项目共计22万元，主要包括空调5台价值1.3万元、台式电脑4台总价值1.78万元、一体式电脑5台总价值2.2万元、笔记本电脑4台总价值1.9万元、打印机7台总价值1.81万元、复印机1台总价值0.9万元、扫描机1台总价值0.5万元、投影仪1台总价值0.68万元、路由器10个总价值0.22万元、交换机5个总价值0.08万元、A3纸、A4纸总共105箱总价值2.1万元、U盘10个总价值0.06万元、SD卡1个总价值0.01万元、移动硬盘2个总价值0.15万元、办公桌31个总价值2.95万元、文件柜20个总价值1万元、会议椅39个总价值1.08万元、沙发2个总价值0.34万元、茶几2个总价值0.08万元、桌10个总价值0.26万元、单人床15个总价值1.2万元、茶水柜2个总价值0.13万元、书柜2个总价值0.15万元、三人排椅3个总价值0.35万元、衣帽架3个总价值0.1万元、高低床10个总价值0.7万元。

    六、2021年政府购买服务预算安排情况

2021年无政府购买服务预算。

    七、2021-2023三年规划收支情况

1、2021年收入预算856.1万元，支出预算856.1万元

2、2022年收入预算898.90万元，支出预算898.90元。

3、2023年收入预算943.85万元，支出预算943.85万元。

    八、2021年国有资产占用情况

我单位资产总价值92.23万元，净值28.75万元。包括土地房屋及构筑物、通用设备、图书档案、家具用具装具及动植物以及无形资产。土地房屋及构筑物共5处，面积2207平方米，价值27.63万元，净值3.87万元。通用设备共62件，价值39.26万元，净值9.81万元。图书档案1套，价值0.96万元，净值0.96万元。家具用具装具及动植物713件，价值24.00万元，净值13.94万元。无形资产1件，价值0.168万元，净值0元。

第三部分部门预算公开报表

    见附表1-11

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

汾阳市三泉镇人民政府

                                2021年4月25日