目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市栗家庄镇人民政府2021年预算收支总表

　　二、汾阳市栗家庄镇人民政府2021年预算收入总表

　　三、汾阳市栗家庄镇人民政府2021年预算支出总表

　　四、汾阳市栗家庄镇人民政府2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市栗家庄镇人民政府2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市栗家庄镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市栗家庄镇人民政府2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市栗家庄镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市栗家庄镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市栗家庄镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市栗家庄镇人民政府2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

第一部分  概  况

    一、本部门职责

  1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育； 

2、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营； 

3、指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

    二、机构设置情况

根据《山西省人民政府关于同意吕梁市乡级行政区划调整的批复》（晋政函〔2021〕38号），我单位由汾阳市栗家庄乡人民政府改为汾阳市栗家庄镇人民政府。

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。栗家庄镇人民政府由镇党政办、计生服务所及农村便民服务中心组成。我单位年初行政人员编制26人，实有人数23人；事业人员编制41人，实有人数34人，比上年增加2人（系增加招考录用2人）；遗属4人，公务用车编制2辆，实有2辆。

第二部分  2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支及增减变化情况

    (一)收入预算

2021年收入预算979.84万元，比2020年预算增加240.16  万元。其中：1、一般公共预算979.84万元，比2020年预算增加240.16万元。增减变动原因是：2020年镇基础建设提质改造项目等资金纳入2021年预算。2、政府性基金0万元，与2020年预算相比无变化。3、财政专户无，与2020年预算相比无变化。

    (二)支出预算

2021年支出预算979.84万元，比2020年预算增加240.16万元。其中：1、基本支出693.7万元，比上年增加42.72万元。增减变动原因是：实际在编人员增加，导致人员经费增加。2、项目支出286.14万元，比上年增加197.44万元。增减变动原因是：2020年镇基础建设提质改造项目等资金纳入2021年预算。

    （三）非税收入征收计划

2021年无非税收入征收计划。

    二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。取暖费按照6.32万元/年测算，政府公务用车2辆按照25000元/辆测算，安监站公务用车1辆按照20000元/辆测算。

    三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算7万元。比2020年实际支出数减少0.5万元。

1、公务用车维护及购置费7万元，与上年比无变化。

2、公务接待费0万元，比上年实际预算减少0.5万元，减少原因是坚持厉行节约，严控公务接待规模。

3、无因公出国（境）费用。与2020年相比无变化。

    四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目4个总金额51.52万元,主要用于 五星级支部人员工资、参战人员安置工资、2018、2019年退休人员年金虚账做实项目、大学生村官2014年10月至2017年5月养老保险金、职业年金项目。特定目标类项目7个，总金额计234.62万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；

1、 2020年度第四季度农村税费改革转移支付项目159.97万元。主要依据《汾阳市农村税费改革转移支付资金分配调整方案》测算；用途：为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍的稳定性；测算标准:栗家庄镇二类村1个、三类村21个、四类村12个，共计34个村。两委主干62人，共计补助149.8万元；其他村干部二类6人、三类69人、四类11人共计86人，共计补助10.17万元，两项合计补助159.97万元；测算过程：根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，在镇党委政府监督下对符合条件的进行统计测算；项目资金来源财政拨款；绩效目标：为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍的稳定性；绩效评价：有效巩固三基建设、促进农村发展，农村干部满意度>99%、

2、原“乡镇八大员”工龄补贴项目0.42万元。主要依据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发[2012]88号）文件精神；用途解决我镇3名“乡镇八大员”解聘后生活困难；测算标准：3人全年0.42万元；测算过程：根据人社局对原“乡镇八大员”的摸底情况；项目资金来源财政拨款；绩效目标：保障三基建设，保障原“乡镇八大员”解聘后的基本生活；绩效评价：有效保障原“乡镇八大员”解聘后的基本生活，群众满意度﹥99%。

3、2020年度农村退职主干生活补助项目12.67万元。主要依据《汾阳市农村税费改革转移支付资金分配调整方案》测算；用途：为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍的稳定性；测算标准：根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案；测算过程：根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，对符合条件的进行登记统计不漏登错登一人；项目资金来源财政拨款；绩效目标：保障农村三基建设，解决退职主干后顾之忧；绩效评价：退职主干满意度>99%。

4、特色农业产业高粱基地统防统治项目 18.67万元。主要依据汾办发[2020]6号文件精神，对2020年特色农业产业优质酿酒高粱基地进行统防统治；用途：为了促进我镇酿酒高粱产业健康发展，提高种植户收益，实现增产增收；测算标准：每亩统防统治2次，49.5元/2次；测算过程：采用政府采购投标方案进行政府采购；项目资金来源财政拨款；绩效目标：为了促进我镇酿酒高粱产业健康发展，提高种植户收益，实现增产增收；绩效评价：有效促进高粱种植产业发展，群众满意度>98%。

    5、修建镇机关水窖项目10万元。主要依据栗家庄镇2020年2月25日镇班子成员会议及2020年3月13日镇机关蓄水池水窖修建议标会，栗政发（2020）6号关于修建镇机关水窖的申请；用途：保证镇机关正常运行；测算标准：拆除旧蓄水池一个，垃圾外运3000米，新做100m3蓄水池一个，工程造价为10万元；项目资金来源财政拨款；绩效目标：保证镇机关正常运行；绩效评价：群众满意度≥98%。

6、2021年度防火经费项目7万元。主要依据由林业局核定分配金额，由栗家庄镇人民政府及时足额拨付；用途：强化林区野外火源管理、落实各项森林防火措施；测算标准：镇政府5万元、石盘山2万元；项目资金来源财政拨款；绩效目标：有效落实各项森林防火措施，促进全镇生态环境可持续发展；绩效评价：群众满意度≥98%。

7、石盘山旅游公路提质绿化及景区憩园绿化工程项目25.88万元。主要依据汾政函（2017）98号会议纪要文件及汾阳市政府投资项目立项审核审批表；用途：提升石盘山景区的生态建设,景区形象,提升汾阳市城市整体形象，推进汾阳市旅游城市建设的发展；测算标准：更新旅游公路3公里行道树，共栽植株高1.5米白皮松约1400株、高1.5米侧柏约700株、整理旅游公路全线4.3公里植树带、兴建高标准憩园 ，项目中标价为1294110元，项目前期费用8万元，项目总价137.41万元。该项目2019年度预算安排72.71元；2020年度预算安排38.82万元；该项目已竣工验收，本次申请拨付工程尾款25.88万元；测算过程：上报政府批准，财政部门审核；项目资金来源财政拨款；绩效目标：推进旅游建设。绩效评价，群众满意度≥98%。

    五、2021年政府采购预算安排情况

我单位本年度政府采购预算合计12.5万元，其中：办公桌椅、沙发类2.63万元；计算机设备类2.91万元；音响设备1.79万元；办公设备1.46万元；办公消耗品2.26万元，其他电器设备1.45万元。

    六、2021年政府购买服务预算安排情况

2021年无政府购买服务预算。

    七、2021-2023三年规划收支情况

2021年-2023年我单位本着厉行节约的原则，在上年的基础上，除个人工资经费外，公用部分应略有减少。

2021年一般公共预算收入规划979.84万元，支出规划979.84万元。

2022年一般公共预算收入规划1028.83万元，支出规划1028.83万元。

2023年一般公共预算收入规划1080.27万元，支出规划1080.27万元。

    八、2021年国有资产占用情况

截止2020年12月底固定资产75.57万元。根据行政事业单位车改方案保留公车3辆；单位房屋期末账面面积877.3平方米，其中办公用房房屋期末数为300平方米；办公家具、用具521件；通用设备123件；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

第三部分  部门预算公开报表

     见附表1-11

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

汾阳市栗家庄镇人民政府

2021年4月23日