目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市贾家庄镇人民政府2021年预算收支总表

　　二、汾阳市贾家庄镇人民政府2021年预算收入总表

　　三、汾阳市贾家庄镇人民政府2021年预算支出总表

　　四、汾阳市贾家庄镇人民政府2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市贾家庄镇人民政府2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市贾家庄镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市贾家庄镇人民政府2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市贾家庄镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市贾家庄镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市贾家庄镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市贾家庄镇人民政府2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

          第一部分  概  况

    一、本部门职责

1、主要职责：

（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

（6）本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本。

（7）及时、安全、有效的落实各项惠民政策,严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。

（8）引导我乡经济持续发展和稳定增长，做好基层村级组织建设和制度建设。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。我部门共有8个内设机构，即党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站、规划建设办公室。我单位年初行政人员编制 35 人，实有人数27人，比上年增加 1人（调入1人）；事业编制 31 人，实有人数29 人，与上年相比无变化。公务用车编制2辆，实有2辆。

第二部分  2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支及增减变化情况

(一)收入预算

2021年收入预算1476.29万元，比2020年预算增加355.33 万元。其中：1、一般公共预算 1158.22万元，比2020年预算减少37.26 万元。增减变动原因是：上年度重点项目居多：如贾家庄“作家村”项目、贾家庄拍摄电视剧扶持资金等。2、政府性基金318.07万元，比2020年预算增加318.07万元。增减变动原因是：本年度新增贾家庄镇山西电影学院汾阳教学实训基地项目318.07万元。3、财政专户无。

(二)支出预算

2021年支出预算1476.29万元，比2020年预算增加355.23万元。其中：1、基本支出688.51万元，比上年增加84.55万元。增减变动原因是：实际在编人员增加，人员经费调整。2、项目支出787.78万元，比上年增加270.78万元。增减变动原因是：本年度新增贾家庄镇山西电影学院汾阳教学实训基地前期费用 、2020年度特色农业产业高粱基地统防统治项目 、观宇玻璃瓶厂场地平整、污水排污、双回路供电三项工程、贾家庄镇董寺村文化活动中心工程等项目。

（三）非税收入征收计划

本年度无非税收入征收计划。

    二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费91.73万元，比去年82.54万元增加9.19万元。主要原因：新增第一书记补助，新增机关人员，主要用于发放第一书记补助，机关人员交通费、福利费等其他费用。取暖费按照  5.4 万元测算，政府公务用车2辆按照25000元/辆测算，安监站公务用车1辆按照20000元/辆测算。

    三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 7万元。比2020年实际支出数无变化。

1、公务用车维护及购置费 7万元。其中;行政运行公务用车维护费及购置费5万元;其他农业支出公务用车维护及购置费2万元。与上年实际支出比没有变化。

2、公务接待费无。

3、因公出国（境）费用无。

    四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目2个，金额19.44万元,主要用于：1.贾家庄镇人民政府参战人员工资15.62万元。2.贾家庄镇人民政府2018-2019年退休人员职业年金虚账做实项目3.82万元。特定目标类项目 7个，768.34万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；

1、汾阳市贾家庄镇人民政府2020年度第四季度农村税费改革转移支付项目71.13万元，主要依据根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，用途：第四季度农村税费改革转移支付干部报酬共计711252元，测算标准：贾家庄镇一类村1个、二类村3个，三类村8个，四类村2个，两委主干26人，共计补助647052元。其他干部一类5人，二类15人，三类27人，四类2人，共计49人，共计补助64200元。两项合计补助711252元。测算过程：根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，在镇党委政府监督下对符合条件进行统计测算，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍的稳定性，绩效评价：农村干部满意率>90%、有限促进巩固三基建设，促进农村发展。

2、汾阳市贾家庄镇人民政府2020年度农村退职主干生活补助项目4.06万元，主要依据根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，用途贾家庄镇农村退职主干共计29人，共计生活补助40610元，测算标准根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，测算过程根据汾阳市委农村税费改革转移支付补助方案，对符合条件的进行登记统计不漏登错登一人，项目资金来源财政拨款，绩效目标保障农村三基建设，解决退职主干后顾之忧，绩效评价退职主干满意度>95%。

3、汾阳市贾家庄镇人民政府2020年度特色农业产业高粱基地统防统治项目51.67万元，主要依据根据汾办发[2020]6号文件精神，对2020年特色农业产业优质酿酒高粱基地进行统防统治。用途我镇决定以政府采购的形式对酿酒高粱进行统防统治，共10480.28亩。测算标准：49.3元/2次，测算过程：采用政府采购投标方案进行政府采购。项目资金来源财政拨款，绩效目标为了促进我镇酿酒高粱产业健康发展，提高种植户收益，实现增产增收。绩效评价有效促进高粱种植产业发展，群众满意度>95%。

4.汾阳市贾家庄镇人民政府“乡镇八大员”工龄补贴项目1.25万元，主要依据根据《吕梁市办公厅关于解决“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发[2012]88号）文件精神，用途解决我镇4名“乡镇八大员”解聘后生活困难。测算标准：每人每年1381元，测算过程根据人社局对乡镇八大员的摸底情况，项目资金来源财政拨款，绩效目标保障三基建设，保障原乡镇八大员解聘后的基本生活，绩效评价有效保障原乡镇八大员解聘后的基本生活，群众满意度>90%。

5.贾家庄镇董寺村文化活动中心工程40万元，主要依据汾办发（2020）资金第331号文件，对村委办公活动场所进行修缮，项目用途：为了丰富村民的文化生活，提高村民的生活质量，使旧村委大院的土地资源得到管理，使村民有一个良好的文化活动场所。绩效目标：项目实施内容明确，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目资金到位情况良好，项目支出符合项目预算批复用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施依据的相关制度基本健全，项目实施管理较为规范。项目实施达到了预期效果，得到了群众极大的肯定，项目的绩效目标基本实现。群众满意度100%。

6.观宇玻璃瓶厂场地平整、污水排污、双回路供电三项工程279.16万元，主要依据汾阳市发展和改革局备案证明编号{2019-100号}文件。项目资金用途：观宇玻璃瓶厂双回路供电工程10kv罗城线、贾家庄10kv专线至观宇玻璃制品有限公司的高压电力管线（架空线路1780米，电缆线路4079米）生活污水排污工程，公司大门到贾家庄葡萄庄东侧污水管线，场地平整工程，公司厂址范围内的垃圾倒运、烟囱拆除。项目总投资2791635.76元。绩效目标：项目分两期建设，将建成亚洲最先进的环保节能全氧窑炉两座，以及多条先进自动化制瓶及后加工生产线。年产各类中高档玻璃酒瓶13000万只，实现产值3.5亿元，实现利税5000万元以上，解决就业500余人。绩效评价：提升贾家庄镇整体经济，形象，使贾家庄镇飞速发展。群众满意度100%。

7.贾家庄镇山西电影学院汾阳教学实训基地前期费用318.07万元，主要依据：贾政请2020 第7号文件，李市长批示精神。项目资金用途：建成后主要用于电影拍摄、后期制作、实习创作等，同时发展以影视体验为主题的文化旅游。绩效目标：建立健全各项质量管理制度，组织评价管理制度的完善性和可实施性，依据制度进行管理，依照法则进行施工，做到不忙不乱、有章可循、有法可依。绩效评价：提升贾家庄镇整体形象，知名度，促进贾家庄镇各项事业发展，群众满意度100%。

    五、2021年政府采购预算安排情况

2021年，我镇计划采购台式电脑10台4.5万元，打印设备10台1.95万元，会议椅20支0.56万元，,1.4m办公桌5支0.48万元，1.2m办公桌8支0.6万元，文件柜20支1万元。

    六、2021年政府购买服务预算安排情况

2021年无政府购买服务预算。

    七、2021-2023三年规划收支情况

2021年一般公共预算收入规划1158.22万元，支出规划1158.22万元。

2022年一般公共预算收入规划1389.86万元，支出规划1389.86万元。

2023年一般公共预算收入规划1667.84万元，支出规划1667.84万元。

    八、2021年国有资产占用情况

我单位2020年固定资产期末账面数原值165.65万元，累计折旧131.81万元，净值33.83万元，其中：通用设备44.12万元；专用设备2.74万元，文物和陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物16.99万元，土地、房屋及构筑物101.8万元。

第三部分  部门预算公开报表

    见附表1-11

第四部分   名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“事业收入”“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

汾阳市贾家庄镇人民政府   

2021年4月25日