目 录

   第一部分 概况

   一、本部门职责

　　 二、机构设置情况

　 　第二部分 2021年度部门预算情况说明

   一、2021年部门预算收支及增减变化情况

   二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

   三、2021年“三公”经费预算编制情况

   四、2021年绩效管理情况

   五、2021年政府采购预算安排情况　　

   六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

   七、2021-2023三年规划收支情况

   八、2021年国有资产占用情况

   第三部分 2021年度部门预算公开报表

   一、汾阳市冀村镇人民政府2021年预算收支总表

   二、汾阳市冀村镇人民政府2021年预算收入总表

   三、汾阳市冀村镇人民政府2021年预算支出总表

   四、汾阳市冀村镇人民政府2021年财政拨款收支总表

   五、汾阳市冀村镇人民政府2021年一般预算支出预算表

   六、汾阳市冀村镇人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

   七、汾阳市冀村镇人民政府2021年政府性基金预算收入表

   八、汾阳市冀村镇人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

   九、汾阳市冀村镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

   十、汾阳市冀村镇人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

   十一、汾阳市冀村镇人民政府2021年预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

第一部分  概  况

　　一、本部门职责

　　（一）部门主要职责

　　冀村镇人民政府属于独立行政单位，负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为： 

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。

　　2.负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　3.保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

　　4.抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。

　　5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　6.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

　　7.完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置情况

　　从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。汾阳市冀村镇人民政府由十个内设机构组成，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、行政审批办公室、汾阳市冀村镇党群服务中心、汾阳市冀村镇综合便民服务中心、汾阳市冀村镇退役军人服务保障工作站、汾阳市冀村镇城镇服务中心。我单位年初行政人员编制35人,实有人数20人，比上年增加3人（转入4人，调走1人）；事业编制29人，实有人数28人，比上年减少1人（退休1人）。公务用车编制 2 辆，实有2辆。

第二部分  2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

　　(一)收入预算

　　2021年收入预算812.07万元，比2020年预算增加185.02  万元。其中：1、一般公共预算788.07万元，比2020年预算增加161.02万元。增减变动原因是：2020年富家庄1公里道理修缮工程、冀村小学道路及门牌楼修缮等项目等项目资金纳入2021年预算。2、政府性基金24万元，比2020年预算增加24万元,增减变动原因是：冀村镇古贤庄村分洪河占地补偿款24万元纳入2021年预算。3、财政专户无。

　　(二)支出预算

　　2021年支出预算812.07万元，比2020年预算增加185.02万元。其中：1、基本支出594.86万元，比上年增加35.93万元。增减变动原因是：实际在编人员增加，导致人员经费增加。2、项目支出217.21万元，比上年增加149.09万元。增减变动原因是：2020年富家庄1公里道理修缮工程、冀村小学道路及门牌楼修缮等项目等项目资金纳入2021年预算。

　　（三）非税收入征收计划

　　2021年无非税收入征收计划。

　　二、2021年机关运行经费预算安排情况

　　机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费78.52万元，较上年增加 0.9万元。主要原因：新增机关人员，主要用于：发放机关人员交通费、福利费等费用。取暖费按照2.5万元测算，交通费按照2.5万元/辆测算，主要用于两辆公务用车运行，安监车辆交通费按照2万元/辆测算。

　　三、2021年“三公”经费预算编制情况

　　2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算8万元。与2020年预算数相比没有变化。

　　1、公务用车维护及购置费7万元，其中：行政运行公务用车维护及购置费5万元；其他农业支出公务用车维护及购置费2万元。与上年实际支出比没有变化。

　　2、公务接待费1万元，与上年预算数相比没有变化。

　　3、无因公出国（境）费用。

　　四、2021年绩效管理情况

　　2021年其他运转类项目2个总金额40.11万元。主要用于：1、五星级支部工资项目18.24万元。2、参战人员安置工资项目21.87万元。

　　特定目标类项目6个，资金合计：177.1万元。6个特定目标类项目已按要求设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。项目绩效目标情况如下：

　　1、汾阳市冀村镇人民政府2020年度第四季度农村税费改革转移支付项目90.3万元，测算过程：根据《汾阳市农村税费改革转移支付资金分配调整方案》测算。项目资金用途：我镇第四季度农村税费改革转移支付干部报酬共计903000元。测算标准：冀村镇一类村2个、二类村4个，三类村12个，四类村1个，两委主干32人，其他干部一类10人，二类18人，三类43人，四类村2人共计73人。两项合计补助903000元。项目资金来源：上级转移支付拨款。绩效目标：为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍的稳定性。绩效评价：有限促进巩固三基建设，促进农村发展，农村干部满意率>90%。汾阳市冀村镇人民政府2020年度农村退职主干生活补助项目5.54万元，根据《汾阳市农村税费改革转移支付资金分配调整方案》测算，项目资金来源：上级转移支付拨款。项目资金用途为：用于发放我镇农村退职人员生活补助，冀村镇农村退职主干共计38个，共计生活补助55416元，对符合条件的进行登记统计不漏登错登一人，绩效目标：保障农村三基建设，解决退职主干后顾之忧，绩效评价：有限促进巩固三基建设，促进农村发展，退职主干满意度>95%。

　　2、汾阳市冀村镇人民政府2020年度特色农业产业高粱基地统防统治项目5.45万元，主要依据根据汾办发[2020]6号文件精神，对2020年特色农业产业优质酿酒高粱基地进行统防统治。项目资金用途为：我镇以政府采购的形式对酿酒高粱进行统防统治，共1098.1亩。测算标准：49.6元/2次，测算过程：采用政府采购形式对酿酒高粱进行统防统治。项目资金来源财政拨款，绩效目标：为了促进我镇酿酒高粱产业健康发展，提高种植户收益，实现增产增收。绩效评价：有效促进高粱种植产业发展，群众满意度>90%。

　　3、汾阳市冀村镇人民政府“乡镇八大员”工龄补贴项目

　　1.8万元，根据《吕梁市办公厅关于解决“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发[2012]88号）文件精神，项目资金用途：为解决我镇6名“乡镇八大员”解聘后生活困难。测算标准：每人每年1381元，测算过程根据人社局对乡镇八大员的摸底情况，项目资金来源财政拨款，绩效目标：保障三基建设，保障原乡镇八大员解聘后的基本生活。绩效评价：有效保障原乡镇八大员解聘后的基本生活，群众满意度>90%。

　　4、冀村镇古贤庄村分洪河占地补偿款24万元，主要依据根据汾阳市人民政府办公室第55次常务会议纪要精神，古贤庄村分洪河占地补偿纳入财政预算。涉及占地亩数共计600亩，由冀村镇编制预算，项目资金来源财政拨款。绩效目标：为了解决占地农户年收入，提高农村生活水平。绩效评价：有效解决占地问题，补偿农户年收入，群众满意度>90%。   

　　5、冀村小学道路修缮工程，冀村镇阜康门牌楼修缮工程共计30万元，主要依据根据冀村党总支，村委申请、冀村镇人民政府签发的冀政发【2020】56号文件精神。项目实施计划：对冀村小学道路全长750米，宽6.5米道路进行修缮，冀村镇阜康门楼进行加固修缮，市财政局对项目审定后全部工程以30万元进行结算。项目资金用途：为完善冀村镇基础设施建设，消除安全隐患，改善冀村村容村貌。测算过程：由项目实施单位对工程进行预算及决算，镇政府组织专人验收项目，最后由财政局基建股对项目进行最终审定，项目资金来源财政拨款。绩效目标：改善冀村整体村容村貌。绩效评价：有效促进了冀村镇整体环境，群众满意度>95%。

　　6、冀村镇富家庄村村东1公里道路修缮工程共计20万元，主要依据富家庄村支部、村委申请，冀村镇人民政府签发的冀政发【2020】42号文件精神。项目实施计划：对富家庄村村东1公里道路进行修缮，道路全长1公里，宽4米。厚度为18-20公分，申请项目补助资金30万元，1年内完工。市财政局对项目审定后全部工程以20万元进行结算。项目资金用途：为完善冀村镇富家庄村基础设施建设，消除安全隐患。测算过程：由项目实施单位对工程进行预算及决算，镇政府组织专人验收项目，最后由财政局基建股对项目进行最终审定，项目资金来源财政拨款。绩效目标：改善富家庄村道路，提升整体村容村貌。绩效评价：有效促进了富家庄村整体环境，群众满意度>95%。

　　五、2021年政府采购预算安排情况

　　2021年，我镇计划采购柜类0.25万元，纸质品及印刷品2.2万元，办公消耗用品及类似物品1.5万元，计算机等设备2.25万元，办公设备1.25万元，台、桌类0.4万元，椅凳类0.22万元。

　　六、2021年政府购买服务预算安排情况

　　2021年无政府购买服务预算。

　　七、2021-2023三年规划收支情况

　　2021年一般公共预算收入规划852.67万元，支出规划852.67万元。

　　2022年一般公共预算收入规划895.31万元，支出规划895.31万元。

　　2023年一般公共预算收入规划940.07万元，支出规划940.07万元。

　　八、2021年国有资产占用情况

　　我单位2020年期末车辆账面数为2辆；2020年固定资产期末账面数原值263.4万元，累计折旧189.03万元，净值74.37万元，其中： 土地、房屋及构筑物 49.99万元，占固定资产的 67.22%（其中，房屋 49.99万元，占固定资产的 67.22 %）；通用设备16.17万元，占21.74 %（其中，车辆 5.02万元，占6.75 %）；专用设备0.77 万元，占1.04%；家具、用具、装具及动植物 7.44万元，占10%。

第三部分  部门预算公开报表

　　见附表1-11

　　第四部分   名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　                                 汾阳市冀村镇人民政府

　　2021年4月23日