目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市三泉中心卫生院2021年预算收支总表

　　二、汾阳市三泉中心卫生院2021年预算收入总表

　　三、汾阳市三泉中心卫生院2021年预算支出总表

　　四、汾阳市三泉中心卫生院2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市三泉中心卫生院2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市三泉中心卫生院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市三泉中心卫生院2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市三泉中心卫生院2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市三泉中心卫生院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市三泉中心卫生院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市三泉中心卫生院2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门职责

汾阳市三泉中心卫生院，为市编办核定的股级建制全额拨款事业单位，辖区服务人口33566人。单位具体业务范围：1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村、社区疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好农村医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

我院经市编办核定编制38人，在职人员30人、临时人员17人。资产7620432.65元，我院有1辆救护车。科室设置主要开设内科、外科、妇科、B超、心电图、公共卫生科等诊疗科目。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

1. 收入预算

2021年收入预算279.89万元，比2020年预算增加35.61万元。其中：1、一般公共预算279.89万元，比2020年预算增加35.61万元。增减变动原因是：本年人员支出提高了乡镇补贴标准、补缴退休人员职业年金做实部分，故预算收入增加。2、政府性基金0万元，比2020年预算增加0万元。增减变动原因无。3、财政专户0万元，比2020年预算增加0万元。增减变动原因无。

(二)支出预算

2021年支出预算279.89万元，比2020年预算增加35.61万元。其中：1、基本支出276.74万元，比上年增加32.46万元。增减变动原因是：本年人员支出提高了乡镇补贴标准，故预算支出增加。项目支出3.15万元，比上年增加3.15万元。增减变动原因是：退休人员职业年金做实增加。

（三）非税收入征收计划

2021年收费征收计划0万元，比2020年实际完成数0万元增加0万元，无增减变动；罚没收入0万元，比2020年实际完成数0万元增加0万元，无增减变动。

二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按0元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费0万元，较上年增加0万元，无增减变动。取暖费按照0万元测算，交通费按照0万元/辆测算。

三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我部门坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0万元。比2020年实际支出数增加0万元。

1、公务用车维护及购置费0万元，比上年实际支出增加0万元，无增减变动。

2、公务接待费0万元，比上年实际支出增加0万元，无增减变动。

3、因公出国（境）费用0万元，比上年实际支出增加0万元，无增减变动。

四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目金额3.15万元 ，主要因2018-2019年退休人员职业年金做实3.15万元。实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。

五、2021年政府采购预算安排情况

本年度我部门无政府采购预算。

六、2021年政府购买服务预算安排情况

本年度我部门无政府购买服务预算。

七、2021-2023三年规划收支情况

2021年计划一般公共预算收入279.89万元，基本支出276.74万元，项目支出3.15万元；2022年计划一般公共预算收入282.77万元，基本支出279.62万元，项目支出3.15万元；2023年计划一般公共预算收入285.65万元，基本支出282.5元，项目支出3.15万元。

八、2021年国有资产占用情况

我部门截止2021年初资产总计7620432.65元，流动资产：2009358.07，固定资产原值：8613249.61元，累计折3002175.03元。其中原值，房屋：4933515.27元；专用设备：2651727.34

元，其中：救护车104653元；通用设备：758649元；办公家具：269358元。

第三部分 部门预算公开报表

见附表1-11

第四部分 名词解释

基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

医养结合"就是指医疗资源与养老资源相结合，实现社会资源利用的最大化。其中，"医"包括医疗康复保健服务，具体有医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务以及临终关怀服务等;"养"包括的生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务。利用"医养一体化"的发展模式，集医疗、康复、养生、养老等为一体，把老年人健康医疗服务放在首要位置，将养老机构和医院的功能相结合,把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

汾阳市三泉中心卫生院

2021年5月12日

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